2018檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)審檢查表cma(新版)

1、20182018最新檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審表（新版）最新檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審表（新版）（共173條，其中：否決項2條，重點項30條）評審意見序號評審內(nèi)容整改項及說明評審要點4.1依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織，應(yīng)是能承擔(dān)法律責(zé)任的實體，★否決項查：有效的法律地位文件：事業(yè)法人是否有法定主管部門的批建文件；企業(yè)法人或其他組織是否工商注冊，工商營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證（范圍應(yīng)有檢驗檢測或技術(shù)

2、服務(wù)內(nèi)容）。司法鑒定機構(gòu)應(yīng)具有司法廳頒發(fā)的《司法鑒定許可證》。當(dāng)機構(gòu)法人不是最高管理者時，應(yīng)對最高管理者授權(quán)并有授權(quán)文件，同時機構(gòu)法人承諾承擔(dān)法律責(zé)任。4.1.1檢驗檢測機構(gòu)對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。查：承擔(dān)法律責(zé)任的承諾。4.1.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位，不具備法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)?！锓駴Q項查：非獨立法人單位是否有法人授權(quán)文件，并愿為檢驗檢測機構(gòu)承擔(dān)起相應(yīng)的法律責(zé)任。獨立行文、

3、獨立賬目、獨立開展檢驗檢測工作、獨立核算。4.檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動，應(yīng)遵守國家相關(guān)▲重點查：是否有公正性聲明或承諾及相關(guān)的程序或制度，序號評審內(nèi)容評審意見整改項及說明評審要點檢驗檢測機構(gòu)及其人員應(yīng)對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并制定實施相應(yīng)的保密措施。查：是否制定并實施保密規(guī)定或措施，進行了保密教育，是否有記錄可查。檢驗檢測機構(gòu)有措施確保其管理層和員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、

4、來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。查：是否制定并實施保證公正性和誠信的承諾，是否有制度保證？或有規(guī)定和相應(yīng)記錄。4.2.3從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)。▲重點項查：機構(gòu)人員一覽表，上崗證和檢驗檢測人員承諾書，人員是否有在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)的情況。檢驗檢測機構(gòu)管理者應(yīng)建立和保持相應(yīng)程序，以確定其檢驗檢測人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實施人員培訓(xùn)。查：是否制定人員培訓(xùn)和管

5、理程序，是否分析培訓(xùn)需求和有效實施培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃應(yīng)與檢驗檢測機構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)，并評價這些培訓(xùn)活動的有效性。查：（1）制定的人員培訓(xùn)計劃是否是否合理，是否與機構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；（2）是否對培訓(xùn)效果進行評價。檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。查：機構(gòu)人員的是否經(jīng)過適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，能否按機構(gòu)管理體系要求開展工作。4.2