cnas-cl01：2018(iso／iec-17025：2017)內(nèi)審檢查表

1、 No. 審核地點(diǎn)： 審核時(shí)間： 被審核崗位： 內(nèi)審員： 被審核人員確認(rèn)：審核條款/項(xiàng)目 審核內(nèi)容 符合 一般不 符合嚴(yán)重不 符合 審核結(jié)果記錄CNAS-CL01:2018 4 通用要求 4.1 公正性 4.1.1測(cè)試中心是否公正的實(shí)施實(shí)驗(yàn)室（檢測(cè)）活動(dòng)，

2、并從組織結(jié)構(gòu) 和管理上保證公正性CNAS-CL01:2018 4.1.2測(cè)試中心是否做出了公正性的承諾，測(cè)試中心人員和客戶是否 能夠方便的獲取公正性承諾CNAS-CL01:2018 4.1.3測(cè)試中心是否能對(duì)實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的公正性負(fù)責(zé)， 測(cè)試中心是否有措施確保實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的公正性，避免來(lái)自內(nèi)外 部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響對(duì)公正性造 成的損害CNAS-CL01:2018 4.1.4測(cè)試中心是否持續(xù)的識(shí)別影響公正性的風(fēng)險(xiǎn)，是否采

3、取措施應(yīng) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)、實(shí)驗(yàn)室各種關(guān)系或?qū)嶒?yàn)室人員關(guān)系而引發(fā)的風(fēng) 險(xiǎn)CNAS-CL01:2018 4.1.5測(cè)試中心是否可以證明采用了何種方式消除或最大程度的降低 實(shí)驗(yàn)室的公正性風(fēng)險(xiǎn)CNAS-CL01:2018 4.2 保密性 4.2.1測(cè)試中心是否通過(guò)作出具有法律效力的承諾，對(duì)在實(shí)驗(yàn)室活動(dòng) 中獲得或產(chǎn)生的所有信息承擔(dān)管理責(zé)任？是否將其準(zhǔn)備公開(kāi)的 信息事先通知客戶？是否對(duì)除客戶公開(kāi)或與客戶有約定的信息 以外的所有信息視為專屬信息并予以保

4、密？CNAS-CL01:2018 4.2.2測(cè)試中心是否對(duì)法律禁止外的根據(jù)法律要求或合同授權(quán)透露保 密信息時(shí)，將所提供的信息通知到相關(guān)客戶或個(gè)人？CNAS-CL01:2018 4.2.3測(cè)試中心是否采取相應(yīng)的保密措施確保從客戶以外獲知的客戶 信息應(yīng)在客戶和實(shí)驗(yàn)室間保密？是否采取措施為信息提供方保 密，且不告知客戶，除非信息提供方同意？CNAS-CL01:2018 4.2.4測(cè)試中心是否對(duì)法律要求除外的包括但不限于委員會(huì)、合同 方、外部機(jī)

5、構(gòu)人員或代表實(shí)驗(yàn)室的個(gè)人等人員對(duì)在實(shí)施實(shí)驗(yàn)室 活動(dòng)中獲得或產(chǎn)生的所有信息保密？CNAS-CL01:2018 5.7測(cè)試中心管理層是否確保針對(duì)管理體系有效性、滿足客戶和其 他要求的重要性進(jìn)行溝通？ 是否確保當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)，保持管理體系的完整 性？CNAS-CL01:2018 6 資源要求 6.1 總則測(cè)試中心是否具備管理和實(shí)施實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)所需的人員、設(shè)施、 設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)？CNAS-CL01:2018 6.2 人員 6.2

6、.1測(cè)試中心是否有措施保證所有可能影響實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的人員，無(wú) 論是內(nèi)部人員還是外部人員，應(yīng)視為公正、有能力、并按照測(cè) 試中心管理體系要求公正？CNAS-CL01:2018 6.2.2測(cè)試中心是否將影響實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)結(jié)果的各職能的能力要求制定 成文件，包括對(duì)教育、資格、培訓(xùn)、技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的 要求？CNAS-CL01-A003：2018 6.2.2測(cè)試中心是否有政策或程序規(guī)范對(duì)所有操作專門(mén)設(shè)備、從事檢 測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果、簽署檢測(cè)報(bào)告的人員的能

7、力要求并確保其具有 相應(yīng)的電氣檢測(cè)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識(shí)？CNAS-CL01-G001:2018 6.2.2除非法律法規(guī)或CNAS對(duì)特定領(lǐng)域的應(yīng)用要求有其他規(guī)定，測(cè)試中心人員應(yīng)滿足以下要求：a) 從事實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的人員不得在其他同類型實(shí)驗(yàn)室從事同類的實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)。b) 從事檢測(cè)活動(dòng)的人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。如果學(xué) 歷或?qū)I(yè)不滿足要求，應(yīng)有 10 年以上相關(guān)檢測(cè)或校準(zhǔn)經(jīng)歷。關(guān) 鍵技術(shù)人員，如進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果復(fù)核、檢測(cè)或校準(zhǔn)方法驗(yàn)證或確 認(rèn)的人

8、員，除滿足上述要求外，還應(yīng)有 3 年以上本專業(yè)領(lǐng)域的 檢測(cè)經(jīng)歷。 c)授權(quán)簽字人除滿足 b)要求外，還應(yīng)熟悉 CNAS 所有相關(guān)的認(rèn)可 要求，并具有本專業(yè)中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱或同等能 力。注：參考CNAS-CL01-G001:2018條款6.6.2CCNAS-CL01:2018 6.2.3測(cè)試中心是否采取措施確保人員具備其負(fù)責(zé)的實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的能 力，以及評(píng)估偏離影響程度的能力？CNAS-CL01:2018 6.2.4測(cè)試中心管理層是