0714特殊過程關鍵過程控制程序

1、1目的目的對影響產品質量的特殊過程和關鍵過程的各個因素進行控制，確保產品的質量滿足顧客的要求。2適用范圍適用范圍適用于特殊過程和關鍵過程的控制。3職責職責3.1品管部負責對特殊過程、關鍵過程的確認、質量巡檢，并負責組織工藝評審和再確認工作。3.2技術部負責特殊過程、關鍵過程工藝文件的組織編制、審核，和對車間工藝執(zhí)行的監(jiān)督管理工作。負責提供生產需要的技術參數圖紙等質量控制標準和技術工藝文件。3.3生產車間負責對過程參數進行自我監(jiān)視和測量并

2、確保操作者的穩(wěn)定性。3.4行政人事部負責組織對特殊過程、關鍵過程操作人員的考核并予以發(fā)放上崗證。負責組織各車間特殊過程、關鍵過程操作人員的技能培訓工作。3.5工程部負責特殊過程、關鍵過程設施設備、工裝器具、能源動力的管理與控制。3.6總經理負責關鍵、特殊過程的審批工作。4.4.關鍵過程及特殊過程確定：關鍵過程及特殊過程確定：品管部根據產品的質量特性及生產現場的質量波動情況，應用《數據統計分析與應用控制程序》進行分析，確定增加或取消的關鍵

3、過程時，填寫《關鍵特殊過程確認（取消）申請表》，經相應車間、設計部、工藝裝備部進行評審，通過后修訂《關鍵過程一覽表》，品管部經理審核，總經理批準后生效執(zhí)行。本公司現有的特殊過程有：焊接；酸洗；噴粉。5.5.關鍵過程、特殊過程工藝文件的編制關鍵過程、特殊過程工藝文件的編制編制原則：關鍵過程、特殊過程的作業(yè)指導書要求內容必須明確、準確，不能出現模糊性語言，要有具體的操作步驟描述及可行的控制參數等。《關鍵過程作業(yè)指導書》：由技術部工藝工程師根

4、據《關鍵過程一覽表》組織編制本車間各關鍵過程的《關鍵過程作業(yè)指導書》?！短厥膺^程作業(yè)指導書》：《特殊過程作業(yè)指導書：酸洗》：由技術部工藝工程師負責組織兩器工段和套管工段技術工人編制，作業(yè)指導書至少包含以下內容：工序名稱、藥劑名稱、控制溫度、控制時間、安全防護要求等。《特殊過程作業(yè)指導書：噴粉》：由技術部工藝工程師負責組織鈑金工段技術工人編制，作業(yè)指導書的內容至少包含：各工序名稱、槽容量、藥劑名稱、濃度范圍、時間、溫度、壓力等內容。考試所

5、用的設備、材料、計量器具等應符合關鍵過程、特殊過程作業(yè)指導書的規(guī)定。在合格證有效期內，如果操作者連續(xù)中斷該崗位工作6個月以上，重新回該崗位前，應進行操作技能考試。特殊過程、關鍵過程工序的操作者不允許擅自更換、無證上崗，如遇特殊情況車間應及時反饋品管部制定臨時應對措施。否則根據《質量考核細則》嚴加考核8.8.設備、計量器具及物料認可設備、計量器具及物料認可設備應適用于所涉及的關鍵過程、特殊過程，并經工藝裝備部的確認完好。操作工對關鍵過程、

6、特殊過程所使用的設備應做到“三好”、“四會”，對于A類設備還要做好《設備運行記錄》，詳見《設施、設備管理程序》。對關鍵過程、特殊過程所使用的設備應做好日常和定期維護保養(yǎng)工作，以確保設備正常使用。詳見《設備維護保養(yǎng)細則》。關鍵過程、特殊過程所使用的計量器具必須是完好的、在有效期內的受控計量器具。發(fā)現計量器具失準，應及時報告品管部，由品管部組織使用部門確定失效時間及影響范圍，并采取相應措施加以解決。詳見《監(jiān)視和測量裝置管理程序》。選用的材料

7、應為定點廠家提供的滿足工藝要求的材料，對于新開發(fā)的廠家應由品管部重新組織評審，具體執(zhí)行6.1條款。9.9.關鍵過程、特殊過程的執(zhí)行關鍵過程、特殊過程的執(zhí)行各車間關鍵過程、特殊過程的操作者必須嚴格執(zhí)行工藝評審確認的本工序關鍵過程特殊過程作業(yè)指導書，不得隨意變更工藝內容。相同工種在不同的崗位，其執(zhí)行的關鍵過程特殊過程作業(yè)指導書有可能不同。沒有經過本崗位考核合格的其他工序操作人員不得在本崗位上崗。10.10.關鍵過程、特殊過程的監(jiān)督關鍵過程、

8、特殊過程的監(jiān)督關鍵過程、特殊過程各工位均要有經過評審的《關鍵過程特殊過程作業(yè)指導書》，并嚴格按其執(zhí)行。品管部依據《關鍵過程特殊過程作業(yè)指導書》、《車間質量控制規(guī)定》等對關鍵過程、特殊過程工藝執(zhí)行狀況每日進行工藝巡檢，并做好《工藝巡檢記錄表》。巡檢時應觀察操作者的作業(yè)方法及設備、工裝、工具量具使用等方面的情況及參數，主要監(jiān)督以下方面：a）所執(zhí)行的工藝是否經過評定。b）操作是否符合工藝規(guī)程。c）過程參數是否符合工藝要求。d）操作者是否持有操