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文檔簡介
1、采購過程控制 采購過程控制程序1、目的:對采購過程及供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍:適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制;對供方進行選擇、評價和控制。3、職責:3.1、供應部:a) 、負責按公司的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》 ,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供方檔案;b) 、負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2、品控部:a)、負責編制采購物資技術(shù)標準及采購物資分類。
2、b)、負責對采購物資的進貨驗證。3.4、總經(jīng)理批準采購計劃。4、程序:4.1、采購物資分類:品控部負責制定采購物資技術(shù)標準及采購物資分類,根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響,將采購物資分三類:a) 、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導致顧客嚴重投訴的物資;c) 、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資;d) 、輔助物資
3、:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。4.2、對供方的評價:4.2.1、供應部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方,填寫“供方評定記錄表” 。對同類表》 ,評價不合格的供方,應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報管理者代表批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證,并執(zhí)行 4.2.6 條款。連續(xù)第二次評分不及格,應取消其供貨資格。4.3、采購:4.3.1、采購計劃:
4、供應部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物資,相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》 ,報總經(jīng)理批準,交供應部實施。4.3.2、采購的實施:a)、供應部根據(jù)批準的《采購計劃》 、 《臨時采購要求單》 ,按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;b) 、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》 ,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約及供貨
5、期限等;c) 、供應部根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;d) 、采購前采購員應核實提供技術(shù)的要求是否有效,將《采購單》交供應部經(jīng)理確認后實施采購。4.4、采購信息:4.4.1、采購文件:4.4.1.1、應包括擬采購產(chǎn)品的信息:a) 、對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件) ;b) 、對產(chǎn)品的驗收要求;c) 、其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2、適當時還包括:a) 、對供方的產(chǎn)品、程序、
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