iatf16949 審核準備清單

1、標準標準TSTS外審各部門需備資料清單外審各部門需備資料清單需備資料需備資料責任人責任人提供日期提供日期備注人事行政中心：人事行政中心：1.年度培訓計劃、培訓簽到表、培訓考核記錄、上崗證簽發(fā)記錄(年度培訓計劃內(nèi)容需包含TSTS標準、內(nèi)審、五大工具、營銷人員、設計開發(fā)人員的培訓內(nèi)容、相關體系標準培訓（ISO14001&AS8000等相關體系培訓，并做好培訓簽到及考評記錄。)2.崗位職責說明書、特殊崗位人員名錄（針對特殊崗位人員需提供培訓記

2、錄及資質(zhì)證書。例如：電工、儀器校準員、實驗員、內(nèi)審員、檢驗員等…。）3.崗前培訓記錄，轉(zhuǎn)崗培訓記錄、轉(zhuǎn)正的考核記錄（轉(zhuǎn)正考核的內(nèi)容務必與實際的崗位一致）4.員工滿意度調(diào)查，并作出總結報告(注意最終要有員工是否滿意的總結論。)5.KPI(年度培訓計劃達成率、員工滿意度)營銷中心營銷中心1.汽車類產(chǎn)品調(diào)查問卷、汽車客戶清單、客戶特殊要求清單、與客戶簽定的相關協(xié)議(確定好顧客的汽車產(chǎn)品及要求)2.訂單評審記錄表、訂單變更記錄(追蹤整理完成訂單

3、的評審記錄、保存變更記錄)3.客戶滿意度調(diào)查，且需作出總結報告。另客戶滿意度要基于實際的業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計(注意最終要有客戶是否滿意的總結論)4.《汽車產(chǎn)品績效監(jiān)控表》(依程序書及表單內(nèi)容填寫)5.樣品申請單、樣品的評審記錄。6.相關客戶質(zhì)量協(xié)議訂單記錄.2.零件承認書（收集汽車產(chǎn)品相關的材料或零件的樣品確認報告、并證明零件圖發(fā)放給供方的證據(jù)（發(fā)放給供方的簽收記錄）注意外發(fā)零件圖紙）3.供應商審核計劃、供應商審核報告、供應商整改回復（制定供應

4、商稽核計劃，并進行審核，提供審核計劃、檢查表、不符合整改報告）4.對未有ISO9001證書的，需制作《供應商體系開發(fā)計劃》，并要求供應商確認。5.需制作采購計劃、年度采購議價計劃。6.需整理與每個供應商簽訂的質(zhì)量環(huán)保協(xié)議。7.需制作采購周期表，確定每種物料的采購周期。8.需制作供應商績效監(jiān)控表，對供應商進行管理。9.需制作供應商定期評估報告，對供應商進行管理，如不達標的需提供改善報告。10.采購訂單，以及采購訂單進度表。品質(zhì)品質(zhì)中心中心

5、進料檢驗進料檢驗1.進料檢驗報告（IQC整理出物料的進料檢驗報告，現(xiàn)場必須有合格供應商名錄、AQL抽樣規(guī)范、檢驗標準）2.供應商糾正預防措施報告、特采申請單（對來料不合格的，一定要提供供應商糾正預防措施報告，并關閉結案）3.庫存品品質(zhì)狀況檢查記錄、超期物料重檢記錄（對倉庫的物料要做定期檢查，做好庫存品檢查記錄）4.每月做好供應商質(zhì)量評估報告，傳給采購部。5.對免檢物料，要讓供應商提供出貨報告或保證書。6.需做好供應商環(huán)保資料的更新。每次