2018年 內審檢查表(技術部)

1、管理編號：PDZG25B03（V1.1）檢查表受審核部門：技術部經理領導：陪同人員：過程與活動涉及條款審核方式檢查內容審核記錄判定審核人員：審核時間：2018.8.30第1頁共5頁說明：說明：注：Ο——觀察項；——不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：20120214組織的崗位、職責和權限5.31.本部門的組織架構2.本部門的部門職責？3.人員崗位職責或者是崗位說明書，每個人員是否清楚知悉個人在組織中需要承擔的責任1技術部共8人，其

2、中技術總監(jiān)1人，技術主管1人，項目管理1人，軟件工程師3人，結構工程師1人，輔助人員1人。有崗位說明書。2.電子平臺制定了《部門職責標準文件》，明確規(guī)定了本部門的部門職責；3.電子平臺制定了《崗位職責標準文件》，明確規(guī)定了本部門的崗位職責。應對風險和機遇的措施6.11.是否對本部門面臨的風險進行了識別、分析與評價？2.本部門面臨哪些風險？有無風險應對措施？采取的風險應對措施是否與風險對產品、服務的符合性的潛在影響相適應？3.是否對風險應

3、對措施進行了監(jiān)督檢查，并根據(jù)檢查結果，適時對風險應對措施進行了改進？1、制度文件不完善，只有《項目研發(fā)控制流程》管控研發(fā)項目，沒有合同項目執(zhí)行制度。2、抽查合同PXXS18017交流匯流箱，只有《發(fā)出快遞確認表》，沒有客戶反饋是否收到，存在風險。Ο質量目標及其實現(xiàn)的策劃6.21.是否建立了本部門的質量目標？目標是否可以測量？2.目標達成率如何？有沒有定期評估？3.未達標的情況，是否采取了改進措施？研發(fā)項目資料歸檔及時率：目標≥85%，1

4、8月份全部達標；項目進度計劃達成率：目標≥85%，18月份全部達標；技術圖紙出錯率：目標≤5%，18月份全部達標；技術圖紙整改及時率：目標100%，18月份全部達標；管理編號：PDZG25B03（V1.1）檢查表受審核部門：技術部經理領導：陪同人員：過程與活動涉及條款審核方式檢查內容審核記錄判定審核人員：審核時間：2018.8.30第3頁共5頁說明：說明：注：Ο——觀察項；——不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：20120214產

5、品和服務的設計和開發(fā)8.31.詢問相關人員，部門目前的設計和開發(fā)任務有哪些？設計和開發(fā)任務的來源是哪里？2.設計和開發(fā)的任務在部門內是否進行了分解，是否制定了具體的計劃？3.部門對設計和開發(fā)工作是否明確了人員職責、評審、驗證、確認等各階段工作的時間、要求等？是否有相應的記錄？4.對應策劃，查設計和開發(fā)的輸入資料是否充分、適宜？是否有相關記錄？5.查是否對輸入的資料進行了評審，以確認資料內容是否可行？6.對應策劃、輸入資料，查設計和開發(fā)的

6、輸出資料有哪些？是否充分？是否滿足輸入的要求？是否有相應清單？7.輸出的資料在發(fā)放前是否經過確認、審批？8.詢問相關人員，一般設計和開發(fā)的評審工作在何時開展？9.對應策劃的要求，查看評審工作的開展情況？評審中是否發(fā)現(xiàn)問題，對發(fā)現(xiàn)的問題和建議如何處理？是否有相應的評審記錄？1、技術部有研發(fā)項目和合同訂單項目。2、研發(fā)項目任務明確，有計劃的組織和進行，符合簽審流程。3、項目在立項、樣機等階段進行評審抽查研發(fā)項目：PQTF1705001相關表

7、單有:《交流匯流箱監(jiān)控裝置新產品立項評審表》《交流匯流箱監(jiān)控裝置可行性分析》《交流匯流箱監(jiān)控裝置項目預算》《交流匯流箱監(jiān)控裝置項目實施計劃》《交流匯流箱監(jiān)控裝置研發(fā)立項申請表》《交流匯流箱監(jiān)控裝置硬件系統(tǒng)設計方案》《交流匯流箱監(jiān)控裝置軟件系統(tǒng)設計方案》記錄填寫不完整：《交流匯流箱監(jiān)控裝置設計和開發(fā)評審記錄》中，評審內容中是否通過，沒有打勾?！督涣鲄R流箱監(jiān)控裝置出廠驗收大綱》電子檔，編審批都沒有名字，測試數(shù)據(jù)空白，測試結果沒有，最后的測試