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1、蠟布訂單業(yè)務(wù)操作流程蠟布訂單業(yè)務(wù)操作流程_訂單部內(nèi)部流程訂單部內(nèi)部流程工作范圍起點:詢盤、自薦終點:客戶銷售反饋工作步驟相關(guān)文檔1判斷“客戶類型”:1.1詢盤客戶:接受客戶詢盤,了解客戶需求(品種、數(shù)量、價格、交期、客戶樣品或要求等),填寫詢盤信息表?!对儽P信息表》1.2自薦客戶:向客戶自薦,了解客戶需求(品種、數(shù)量、價格、交期等)?!对儽P信息表》2建立客戶檔案,根據(jù)客戶需求,并做好客戶服務(wù)工作。對比客戶以往同期的銷售記錄,最大可能地發(fā)
2、掘客戶潛力?!犊蛻魴n案》3根據(jù)客戶需求,向排單部、設(shè)計部收集符合要求的花型。4向客戶推薦花型,未選中花型則在兩周內(nèi)返還排單部。5根據(jù)客戶需求及其銷售能力,并與排單部溝通品種、數(shù)量、價格、交期,判斷“是否具備接單條件”:5.1不具備:終止。5.2具備:與排單部溝通,根據(jù)訂單情況挑選工廠,并轉(zhuǎn)6。6根據(jù)市場與客戶等級,向客戶報價及最低起訂量,在詢盤信息表中填寫報價信息?!对儽P信息表》(更新)7客戶回盤,在詢盤信息表中填寫客戶回盤結(jié)果,與排單
3、部溝通后,與客戶確認最終合同細節(jié)(交期、價格、花型、顏色、商標、包裝)?!对儽P信息表》(更新)8制定外銷合同,根據(jù)權(quán)限審批合同;與客戶最終簽訂或確認合同(小組負責人簽字),判斷“客戶是否支付定金”:《外銷合同》8.1支付:收取定金后合同生效。8.2不支付:經(jīng)總經(jīng)辦審批同意后,合同生效。24及時收匯。25根據(jù)市場及與客戶溝通的結(jié)果,如需降價,填寫降價申請單,經(jīng)財務(wù)部、小組負責人審核后,報總經(jīng)辦審批,實施降價?!督祪r申請單》26判斷“是否完
4、全收匯”:《電放申請單》(財務(wù)、單證、小組各一份);《訂單跟蹤表》(更新)26.1完全收匯:經(jīng)財務(wù)部和小組負責人確認后,通知排單部填寫資金申請單,電放或寄單給客戶。26.2未完全收匯:貨物到港后30天仍未完全收匯的,向總經(jīng)辦報告;經(jīng)財務(wù)部審核,根據(jù)客戶的資信情況和貨物到港的情況,提出處理方案,報小組負責人和總經(jīng)辦審批后實施;必要時,填寫《資金申請單》。《資金申請單》27確認客戶是否及時收到正本提單或電放資料。28跟蹤客戶清關(guān)和提貨情況。
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