客戶提供物料控制

1、1客戶提供物料控制客戶提供物料控制1.總則總則1.1.制定目的制定目的為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。1.2.適用范圍適用范圍本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。1.3.權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.管理規(guī)定管理規(guī)定2.1.進(jìn)料程序進(jìn)料程序1)業(yè)務(wù)部在受理

2、客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說明。2)技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。3)物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購作業(yè)。4)由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)量等資訊。5)客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料），由倉庫人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知物控及品管部。2.2.驗(yàn)收規(guī)定驗(yàn)收規(guī)定1)品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。2)檢驗(yàn)合格之物

3、料可辦理入庫。3)檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。4)業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。5)對(duì)本公司無法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。2.3.不合格處理方式不合格處理方式2.3.1.退貨處理退貨處理1)客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書面通知本公司。2)業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一

4、批物料以排解交期延誤過多之問題。3)退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。4)生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。2.3.2.特采處理特采處理1)客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，應(yīng)書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。2)業(yè)務(wù)部將客戶書面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。3)生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批

5、特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正2之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。4)如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。5)特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。2.4.不良品與余留品處理不良品與余留品處理2.4.1.不良品處理不良品處理1)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以不良品退回倉庫。2)倉庫匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)

6、部通知客戶，依雙方約定方式處理。3)處理方式一般有下列幾種：A)退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補(bǔ)貨。B)由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。C)退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。4)作業(yè)過程中，因本公司原因所致不良，造成生產(chǎn)需要量不足時(shí)，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。2.4.2.余留品處理余留品處理訂單完成后，如客戶提供之