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文檔簡介
1、1采購材料及設備管理制度規(guī)范采購材料及設備管理制度規(guī)范公司各部門采購材料及設備應按以下管理制度及操作規(guī)范辦理：一、由部門將采購材料及設備名稱、規(guī)格、品牌及數(shù)量需求寫出書面申請報告報請公司有關領導批準。二、財務部依據(jù)有關批準報告進行市場詢價，五個工作日內(nèi)將詢價報告報給有關各方。三、材料及設備采買部門依據(jù)詢價結果與乙方簽訂購買合同，將所簽合同報財務部、檔案室備案。四、需支付定金的，憑用款申請單辦理定金支付。五、貨到后經(jīng)收料、收設備的部門驗收
2、人驗收并簽字，憑發(fā)票經(jīng)領導批示按合同付款。六、需滯留保修金的按比例留足，保修期過后如無問題憑用款申請單支付。七、采購材料及設備所有技術資料及說明書交檔案室歸檔。1采購材料及設備管理制度規(guī)范采購材料及設備管理制度規(guī)范公司各部門采購材料及設備應按以下管理制度及操作規(guī)范辦理：一、由部門將采購材料及設備名稱、規(guī)格、品牌及數(shù)量需求寫出書面申請報告報請公司有關領導批準。二、財務部依據(jù)有關批準報告進行市場詢價，五個工作日內(nèi)將詢價報告報給有關各方。三、
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