風險識別、評價及應對措施表-stw

1、風險識別、評價表根據(jù)《風險識別與評估控制程序》要求，結合本公司的具體情況，對各個環(huán)節(jié)過程中可能存在的風險進行了識別、評價，并制定了相應的預防措施。部門類別過程區(qū)分外因風險風險意外風險價格風險采購質量風險發(fā)生頻率133檢出性113嚴重性333風險評分3927風險級別低一般高預防措施1.加強信息溝通，規(guī)避、降低風險；2.日常檢查中確認規(guī)避風險機制1.及時了解市場價格趨勢；2.通過多家供應商價格比較壓價；1.研發(fā)、工程對采購物料進行性能分析；

2、2.IQC加強物料檢查水平；3.采購做好供應商等級評定責任人楊麗楊麗凌開源、陳茂友段海燕楊麗完成日期2016.9.302016.9.302016.9.30低楊麗2016.9.30合同欺詐風險11331.采購詳細了解供應商背景與信譽度采購一陳文明2016.9.30計劃風險22312般1.業(yè)務部做好市場、訂單評審；中凌開源2016.9.30內因風險驗收風險323181.2.研發(fā)、工程加強物料性能參數(shù)檢測；IQC加強來料檢查。陳茂友段海燕一1

3、.供方績效能力經過評審確認，能保障生產需要；童志高2016.9.30存量風險22312般2.采購時安排制定合理的交貨期，盡早下出采購訂單；3.重要材料定期催繳；4.常用材料儲備安全庫存生產部出錯貨存儲環(huán)境未達到恒溫恒濕生產過程中出現(xiàn)安全事故導致工傷生產時沒有做到每次都排拉確認制程2313122252321012612一般一般低一般1.倉庫人員加強出貨檢查；1.建設標準溫、濕度控制倉庫；2.落實溫、濕控制機制1.對員工進行安全教育及宣傳；

4、2.存在安全隱患的操作進行崗前培訓教育；3.佩戴必要的勞保防護用品1.改進生產工藝機制；2.生產工藝規(guī)范化段紹權段紹權段紹權段紹權2016.9.302016.10.302016.9.302016.10.30訂單被競爭對手搶走還不知情23424高1.深入調查了解客戶信息，保持互信溝通，提高客戶陳文明2016.10.30忠誠度；2.提高產品競爭力，提升客戶滿意度。業(yè)務部外因風險客戶下完訂單不要貨，客戶新產品隨意性，難以滿足要求客戶經營不善，

5、企業(yè)倒閉，收不到貨款產品的生命周期短，種類多，交期急、短，持續(xù)生產備料，難以管控未滿足客戶樣品交期22323222453324201812高高高一般提升訂單風險性評審能力，規(guī)避、降低不要貨風險；1.2.簽訂開發(fā)協(xié)議，增加客戶失信成本控制力1.對客戶跟蹤了解，增加客戶違約風險警示；2.加強對違約的追蹤。1.深入市場調研，了解把握產品趨勢；2.開發(fā)設計中間公板，縮短開發(fā)周期1.PMC根據(jù)生產能力及時合理安排訂單生產；2.業(yè)務及時跟催客戶交期