對子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)流程_第1頁
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文檔簡介

1、對子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)流程對子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)流程部門步驟母公司董事會后續(xù)工作審計(jì)準(zhǔn)備階段實(shí)施階段子公司母公司審計(jì)委員會擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃審核審核母公司審計(jì)部發(fā)出審計(jì)通知書提供相關(guān)資料制定內(nèi)部審計(jì)工作方案進(jìn)駐子公司實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目形成審計(jì)工作底稿撰寫、提交審計(jì)報(bào)告下達(dá)審計(jì)結(jié)論、決定及建議書規(guī)定期限內(nèi)可提出異議執(zhí)行并反饋結(jié)果如對審計(jì)結(jié)果存在異議按規(guī)定向董事會申訴對執(zhí)行情況進(jìn)行后續(xù)檢查整理歸檔，審計(jì)資料處理異議申訴，糾正不當(dāng)決定審核審核積極配合

2、對子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)流程對子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)流程部門步驟母公司董事會后續(xù)工作審計(jì)準(zhǔn)備階段實(shí)施階段子公司母公司審計(jì)委員會擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃審核審核母公司審計(jì)部發(fā)出審計(jì)通知書提供相關(guān)資料制定內(nèi)部審計(jì)工作方案進(jìn)駐子公司實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目形成審計(jì)工作底稿撰寫、提交審計(jì)報(bào)告下達(dá)審計(jì)結(jié)論、決定及建議書規(guī)定期限內(nèi)可提出異議執(zhí)行并反饋結(jié)果如對審計(jì)結(jié)果存在異議按規(guī)定向董事會申訴對執(zhí)行情況進(jìn)行后續(xù)檢查整理歸檔，審計(jì)資料處理異議申訴，糾正不當(dāng)決定審核審核積極配合

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