工程竣工決算流程

1、工程竣工決算流程工程竣工決算流程1.工程竣工決算流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖工程竣工決算流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理工程部經(jīng)理財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理外部單位階段2.工程竣工決算流程控制表工程竣工決算流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明D11.項(xiàng)目部接到申請(qǐng)后，提前做好竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作D22.項(xiàng)目部準(zhǔn)備工程質(zhì)量評(píng)定的各項(xiàng)資料3.項(xiàng)目部對(duì)預(yù)檢合格的工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)工程項(xiàng)目是否符合合同規(guī)定及相關(guān)工程施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢

2、查4.財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目部提供的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料編制《竣工財(cái)務(wù)決算說明和財(cái)務(wù)決算報(bào)表》階段控制D35.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)竣工項(xiàng)目的施工圖紙、招投標(biāo)書、招標(biāo)答疑、《施工承包合同》、資質(zhì)等級(jí)、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行比較6.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《竣工財(cái)務(wù)決算說明和財(cái)務(wù)決算報(bào)表》形成《竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，報(bào)送工程部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批7.《竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告》得到總經(jīng)理審批后，交政府主管單位和經(jīng)辦銀行進(jìn)行會(huì)審應(yīng)建規(guī)范《竣工決算控制制度》《竣工決算審計(jì)制度》相關(guān)規(guī)范參照