新版質(zhì)量管理體系審核檢查表

1、注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）1質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)）審核部門(mén)：編制人日期：編制人日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果記錄4、質(zhì)量管理體系4.1總要求1、組織是否按照要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文

2、件？相關(guān)文件是否齊全？文件是書(shū)面形式還是電子形式？2、是否按照要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系？3、是否按照要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性？4、過(guò)程是否確認(rèn)？過(guò)程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？5、外包過(guò)程的確認(rèn)和控制是否符合規(guī)定要求？質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客合同、有關(guān)法律法規(guī)等。（下同）1、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？（查文件、記錄清單）2、與受審部門(mén)相關(guān)的文件有多少？（抽查部門(mén)受

3、控文件清單）3、電子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序）4、組織的質(zhì)量管理體系是否：1）、識(shí)別和確認(rèn)了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程？組織中的應(yīng)用？(查閱組織機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品工藝流程圖、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))2）、確定這些過(guò)程的順序和相互作用？（查閱職能分配表和質(zhì)量手冊(cè)中關(guān)于質(zhì)量職能的描述）3）、確定可以用于保持這些過(guò)程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法。（查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，抽查關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程監(jiān)測(cè)方法的相關(guān)規(guī)定）5、組織的質(zhì)量管理體系是否:1）

4、、確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)測(cè)（抽查工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)記錄等）2）、監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過(guò)程？（抽查相關(guān)記錄）3）、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)？（查質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程合格率的符合情況）6、有無(wú)外包過(guò)程？如何控制？（查質(zhì)量手冊(cè)、外包過(guò)程確認(rèn)記錄、外協(xié)、外購(gòu)件計(jì)劃等）√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要

5、記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）3審核部門(mén)：編制人日期：編制人日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果記錄4.2.3文件的控制制定的文件控制程序是否符合要求？1、文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？2、程序是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？3、程序文件是否有效版本？4、外來(lái)文件（如標(biāo)