品質(zhì)異常處理及不合格品管理辦法

1、品質(zhì)異常處理和不合格品管理辦法品質(zhì)異常處理和不合格品管理辦法1目的：1.1為有效的控制不合格和品質(zhì)異常的重復(fù)發(fā)生消除產(chǎn)生不合格品的隱患。2范圍：2.1本規(guī)定適用于生產(chǎn)制造過程出現(xiàn)品質(zhì)異常和不合格品的評審及處理3定義：3.1不合格：不符合合同、標樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定的技術(shù)文件的要求。3.2不合格品：任何有一個或一個以上指標不符合合同、標樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.3輕度不合格品：指不構(gòu)成對產(chǎn)

2、品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。（按正常工藝經(jīng)后道加工后，仍能符合標準要求）3.4嚴重不合格品：指構(gòu)成對產(chǎn)品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。（必須改制或已無加工價值）3.5重大質(zhì)量事故：指某產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)：經(jīng)濟損失達30000元以上批量不合格。4指導(dǎo)文件：4.1《不合格品控制程序》5職責(zé)：5.5各責(zé)任單位依不合格品評審得出的結(jié)論進行原因分析和糾正、預(yù)防措施，品檢部進行措施驗證。6.工作程序：6.1作業(yè)流程圖:業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程責(zé)任部門責(zé)任部門工

3、作內(nèi)容說明各車間6.1生產(chǎn)過程中操作工和檢驗員依據(jù)控制計劃對產(chǎn)品進行自檢和巡驗，檢驗員最終判定出現(xiàn)的不符合項。各車間6.2經(jīng)檢驗員確認的不合格品，由操作工或領(lǐng)班做好標識按劃定區(qū)域隔離存放。各車間品檢部6.3經(jīng)檢驗員確認的不合格品，由責(zé)任操作工在相對應(yīng)的流程卡上記錄不合格品信息（數(shù)量、不合格說明等），相應(yīng)檢驗員簽章確認。5.1品檢部負責(zé)提報異常與不合格；制造部負責(zé)組織相關(guān)部門進行評審；品工部負責(zé)制訂對策措施。5.2制造部負責(zé)按評審意見處理

4、不合格品（包括處置過程中做好不合格品的隔離、標識，記錄、信息傳遞）。5.3品工部負責(zé)提供返工（修）作業(yè)指導(dǎo)書5.4品檢部負責(zé)對返工、返修產(chǎn)品進行確認；標識隔離2記錄缺陷生產(chǎn)過程異常（不合格）產(chǎn)生的原因。隔離由此原因而引起的半成品、成品。并對一些相對簡單由員工主觀原因引起的質(zhì)量問題直接進行判定，提出糾正預(yù)防措施和處罰意見；反之，對一些相對復(fù)雜、由工藝設(shè)計原因引起的、重復(fù)發(fā)生的、品質(zhì)部門無法采取有效措施進行提高的質(zhì)量問題由制造部、品工部、項

5、目部等相關(guān)部門分析；對一些會影響客戶交貨的質(zhì)量問題，品檢部門應(yīng)即刻反應(yīng)，召集相關(guān)人員進行原因分析，提出糾正預(yù)防措施。(B)研發(fā)中心開發(fā)部接到質(zhì)量信息處理單后，根據(jù)品檢部門提供的原始記錄與分析意見，仔細核對控制計劃，找出問題產(chǎn)生的原因，提出糾正預(yù)防措施，持續(xù)改正產(chǎn)品工藝、控制計劃及PPAP。在8小時內(nèi)完成。對于一些技術(shù)部門還是難以判定或采取的糾正預(yù)防措施被驗證是無效的質(zhì)量問題提請開發(fā)總監(jiān)常務(wù)副總處理。(C)開發(fā)總監(jiān)常務(wù)副總根據(jù)品檢部門、品

6、工部、開發(fā)部、制造部門意見，在4小時內(nèi)提出處理意見，對于一些涉及公司重大經(jīng)濟損失和嚴重影響公司聲譽的質(zhì)量問題，在發(fā)生后的1小時向總經(jīng)理進行匯報。6.5不合格品的處理：6.5.1對不合格品評審處理后，品檢部將處理單分發(fā)相關(guān)部門，對不合格品按處理單意見進行挑選、返工、報廢處理。6.5.2各個生產(chǎn)工序中的少數(shù)報廢品，由檢驗員清點、核實并記錄后，統(tǒng)一放至各車間的紅色廢品盒內(nèi)，每天由專人予以清理。6.6糾正措施：6.6.1品檢部負責(zé)對責(zé)任單位的糾

7、正和改進措施落實的每一步驟予以監(jiān)控，在責(zé)任單位的糾正措施均已落實后，品質(zhì)主管應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品質(zhì)量和糾正前的產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，若恢復(fù)到正常的質(zhì)量水平或達到標準要求，則可給予結(jié)案，若認為還有尚待糾正或改進時，可依《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定進行處理。6.6.2若在對不合格品評審處理中，需從技術(shù)更改方面進行徹底糾正，則應(yīng)依《過程更改控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.6.3讓步放行：讓步放行，應(yīng)由質(zhì)保中心總監(jiān)批準后方可執(zhí)行，具體按《過程更改控制程序》規(guī)