設備采購管理制度

1、設備采購專員設備采購專員主要工作內容主要工作內容1、根據(jù)生產需要，與其他專員進行討論，確定新進設備的必要性。2、考慮生產需要、安全及經濟個方面尋找合適的外協(xié)外購設備供應商，編寫設備供應商數(shù)據(jù)庫。3、提出請購申請，填寫請購單，備份入檔并上報設備主管。4、編寫各類備案（設備采購策略、采購計劃、分包方案、采購合同等）入檔保存。5、參與設備的選型工作，負責設備的詢價，招標、談判、訂貨等工作。6、備份原始圖紙，說明書等資料，入檔并上報設備主管，協(xié)

2、調供應商對設備維護及使用人員進行培訓。7、保存采購記錄，定期統(tǒng)計核對并上報設備主管。8、參與設備的運輸、驗收、入庫、移交、出庫及報賬工作，記錄備份。9、負責“三包”期內設備維修的聯(lián)系事宜。購招標、談判和簽署采購合同、監(jiān)督供應商對合同的執(zhí)行進程，以及設備驗收入庫、保管和移交等。采購后期，設備部負責參與新設備的安裝、調試，并處理有關設備質量、人員培訓等需要與供應商聯(lián)絡的事宜，同時完成供應商評價工作。（5）質量部。質量部負責新設備本身質量的檢

3、測、新設備投產后產品的質量檢驗，并參與設備驗收和供應商評價工作。（6）財務部。財務部負責參與經濟可行性論證、審核采購預算、籌措采購資金、參與設備價格談判、核算和報銷采購過程中實際發(fā)生的各項費用等。第3條設備采購原則。（1）設備采購小組應根據(jù)公司的總體發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)的技術發(fā)展趨勢，結合公司實際運營狀況、作業(yè)能力，有計劃地實施設備采購工作。（2）采購的設備應與公司的發(fā)展相適應，滿足過程能力的要求，真正發(fā)揮投資的經濟效益。（3）設備的性能應體