采購庫存管理制度

1、采購管理制度第一條：為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營需求，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二條：采購方式及供貨商的確定：（一）采購方式的確定：1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的式。2.對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購。3.對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。（二）供貨商的確定原則：1、初選供貨商：深入細致的進行市場考察，要從所在城市所在地區(qū)找出三家以上具有代表性的同

2、類供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。對所供應的原料進行凈菜率的測算。2、試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。3、確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由店長、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以近就一個月價格、原料的凈菜率為審核依據(jù)來確定。4、簽定供貨合同：確定供貨商后，年。由店長與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不

3、得超過一5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。第三條：市場調(diào)查原則1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交辦公室存檔。2.調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查時間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調(diào)查。市場的調(diào)

4、查以供貨商所在的市場為準。3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄買方一口價。4.除實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂?、雜志、電視、網(wǎng)絡平臺等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合

5、實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。6.零星物品的調(diào)查由店長或委托其他人（采購人員除外）實施。第四條：采購的原則：1.質(zhì)價比確定對供貨商所供物品的定價：在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。2.定價程序：由店長同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由店長、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。3.價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：（1

6、）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。（2）低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5%（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的第1頁共44.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，其定價原則可適當放寬。第五條：審購程序零星物品的審購程

7、序由于供貨價格波動太大，1.對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每周一、周四固定時間定期報計劃，經(jīng)店長審批后，交由采購人員辦理。2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、店長審批后方可辦理，申購單一式兩份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。3.零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由店長在申購單寫明，限時購買。供貨商送貨的申購程序：4.需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購人員辦理。5.庫管人員應隨時檢查庫存

8、，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。6.新進酒水、物料由店長和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。7.只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非店長批準不得擅自通知送貨。第六條：采購數(shù)量的確定原則：1、為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨

9、。用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購數(shù)量。2、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過用量。3、庫存量的計算公式：最低庫存量=每日需用量x2天最高庫存量=每日需用量x15天第七條：貨物的驗收原則：15天的用量，最低不得低于兩天的1、

10、驗收的質(zhì)量標準：根據(jù)本店制定的《質(zhì)量標準進行》驗收。2、驗收的數(shù)量標準：根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。3、驗收人員：采購人員、庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員四人共同驗收（特殊情況下由店長指定專人負責）。4、驗收時間：根據(jù)本店實際情況另行確定。驗收程序：1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。2、入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、