酒店采購管理制度

1、泉州湖心大酒店泉州湖心大酒店規(guī)章制度規(guī)章制度內(nèi)容：采購管理制度部門：財務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B00501目的；制度：采購管理制度1、采購部的工作職責采購部是保證酒店經(jīng)營所需物資供應(yīng)的職能部門。它的工作職責是以最佳的質(zhì)量價格比，及時適量地為酒店經(jīng)營管理提供適用的物資物品，并參與成本、費用、庫存的控制，負責進口物質(zhì)的審批、報關(guān)手續(xù)。2、采購部的組織機構(gòu)（1）采購部設(shè)經(jīng)理一名。負責制定本部門工作計劃、人員分工及工作安排，主管采購部的一切

2、日常工作，向總經(jīng)理負責并負擔管理責任。（2）采購部下設(shè)食品采購、物料采購、能源及維修件采購、文員各一名。各采購員有分工但不分家地完成采購部經(jīng)理安排的工作，向采購部經(jīng)理負責并承擔工作責任。3、采購工作規(guī)定（1）各部門倉庫申請采購的物品一律須填制“請購單”，交采購部報價、財務(wù)部經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。（2）未經(jīng)批準有效的申請，采購部不予受理，驗收部不予驗收。（3）采購部接到請購單后，應(yīng)按申請部門的要求，盡可能多的掌握市場、供應(yīng)商的資

3、料后，根據(jù)以下必須考慮的因素擇優(yōu)推薦：─貨品的品質(zhì)：達不到酒店的要求會降低酒店的服務(wù)規(guī)格，過高的品質(zhì)供應(yīng)可能會造成費用的超支，在價格相差不多的情況下，品質(zhì)系數(shù)是最重要的；─貨品的價錢：在滿足酒店品質(zhì)要求的前提下，價錢是最重要的；─供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力及經(jīng)濟實力、原材料來源等背景資料；─售后服務(wù)與支持。泉州湖心大酒店泉州湖心大酒店規(guī)章制度規(guī)章制度內(nèi)容：采購管理制度（2）驗收A、采購貨品到達酒店后，必須由采購部、使用部門、財務(wù)驗收

4、人員共同驗收，各方驗收的主要職責是；（附件一）B、驗收員應(yīng)根據(jù)請購單上經(jīng)批準的數(shù)量、品質(zhì)標準、價錢、供應(yīng)商等要求，核對無誤后，開出驗收單一式五份，一份交采購部，一份交財務(wù)部應(yīng)付帳會計，一份交成本部一份交請購部門；所收貨品，由請購部門及時接納；C、沒有請購單的貨品，不予驗收。驗收時發(fā)現(xiàn)有數(shù)量、品質(zhì)、交貨期等問題時，驗收部應(yīng)開出“驗收問題聯(lián)系單”，交采購部及使用部門，報財務(wù)部備案，并應(yīng)于聯(lián)系單所規(guī)定的時間內(nèi)得到采購部使用部門的處理意見，拖延

5、解決的，報財務(wù)部經(jīng)理處理；（4）付款A、采購使用部門申請轉(zhuǎn)帳付款時，須填制“用款申請單”，注明請購單號碼，由部門經(jīng)理簽字后，先交應(yīng)付帳會計作好記錄，核對請購單與驗收單發(fā)票內(nèi)容無誤后，在用款申請單上簽字，并附發(fā)票、驗收單交財務(wù)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準付款。B、采購使用部門申請現(xiàn)金報銷時，須填制“現(xiàn)金報銷單”，其要求及報銷手續(xù)同。（5）商品采購商品采購的所有請購、驗收、付款手續(xù)及審批權(quán)限，按照以上規(guī)定辦理，由商品部人員組織采購、驗收入倉，