供應商年度審核計劃及查檢表xls

1、第 1 頁，共 5 頁港 豐 集 團重要供應商年度審核計劃表制訂 審核 批準日期 日期 日期序號 類別 供應商名稱 計劃日期 執(zhí)行日期審核小組人員名單備 注品質 工程 采購 信息中心1A類2345678B類910111213141516C類17181920增加供應商212223Important Supplier Audit Report重要供應商年度審核查檢表廠商名稱：我公司將于 年 月 日派出供應商審查小組 人對貴公司

2、進行審查，請給予配合。A部分：物料管理A1 A1 原料/成品倉庫 審 核 記 錄 差 一般 良 優(yōu) 現場評分通過體系認證 ISO9001認證書A1.2 物料識別 現場查看、文件查閱A1.3 物料的保護 現場查看、文件查閱A1.4 儲存環(huán)境的監(jiān)測及控制 現場查看、文件查閱A1.5 物料批數記錄 現場查看、文件查閱A1.6 物料處理和儲存控制 現場查看、文件查閱A1.7 物料的可追溯性 現場查看、文件查閱A2 A2 生產線/檢查區(qū)域 差

3、一般 良 優(yōu) 現場評分A2.1 半成品(WIP)狀態(tài)的識別 現場查看、半成品管控程序文件A2.2 部件的標識 現場查看A2.3 半成品(WIP)缺陷的標示 現場查看、半成品管控程序文件A2.4 工位內之物料處理 現場查看A部分權重為15%。 實得分： 0B部分: 品質管理和控制B1 來料檢驗(IQC) 審 核 記 錄 差 一般 良 優(yōu) 現場評分B1.1 檢驗范圍 現場查看、檢驗控制程序B1.2 檢查指引 現場查看、進料檢驗指導書B

4、1.3 檢驗記錄 進料檢驗記錄表B1.4 檢驗/測試設備 進料/成品檢驗記錄表B1.5 檢驗環(huán)境 現場查看B1.6 部件狀態(tài)識別 現場查看B1.7 有效期檢驗要求 現場查看、檢驗控制程序B1.8 對供應商的控制 供方評審管理程序文件及評審記錄B1.9 拒收的處理 糾正措施報告B2 制程的檢驗和監(jiān)督 現場查看、制程管控文件 差 一般 良 優(yōu) 現場評分B2.1 檢驗指引 現場查看、制程檢驗指導書B2.2 檢驗記錄 巡查檢

5、驗記錄表B2.3 改善行動要求(CAR) 糾正措施報告、改善對策記錄B2.4 大量生產前之樣品批核 產前會議記錄及產前報告B2.5 對測試設備,治具功能確認及檢查 設備日常檢查表、保養(yǎng)計劃表B2.6 檢驗環(huán)境 現場查看B3 最終檢驗(FQC) 成品檢查標準、楊品檢驗報告 差 一般 良 優(yōu) 現場評分B3.1 檢驗指引 成品檢查指導書B3.2 檢驗記錄 成品檢驗報告B3.3 檢驗/測試設備 成品檢驗報告B3.4 檢驗環(huán)境 現場查