營銷中心催款方案

1、營銷中心在外欠款催收方案第一步，催收前期準(zhǔn)備工作一）由銷售后勤對公司目前的銷售狀況、客戶基本資料、應(yīng)收賬款情況、逾期情況、催收情況、信用等級分析等進(jìn)行匯總。二）銷售后勤將以上信息匯總后，與公司銷售財務(wù)進(jìn)行客戶應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，以確保向客戶電話傳達(dá)或催告函所涉及的還款時間/賬款數(shù)據(jù)都相符。三）銷售后勤將全部銷售合同信息資料進(jìn)行電子臺賬錄入及合同檔案歸整，方便隨時調(diào)取。第二步，銷售部催收工作實(shí)施方案1）管線經(jīng)理（或業(yè)務(wù)員）根據(jù)客戶還款特

2、點(diǎn)、付款時間及金額、客服關(guān)系程度、信譽(yù)等級程度制定初期催收方案。之后，由銷售部后勤負(fù)責(zé)統(tǒng)計催收情況及督促管線經(jīng)理（或業(yè)務(wù)員）對客戶信息跟蹤及電話催收。2）管線經(jīng)理（或業(yè)務(wù)員）每周五將本周客戶還款情況及逾期客戶名單、逾期金額、逾期天數(shù)、催收措施等情況通過電子文檔形式將信息匯總到銷售部后勤處，銷售后勤及時將催收信息匯總后送至銷售部經(jīng)理審批及公司銷售財務(wù)核對。1、銷售后勤針對電話催收過程中所了解的客戶情況，進(jìn)行合理篩選，確定走訪客戶名單，及時

3、將《定期上門催收客戶名單》送交銷售部經(jīng)理審核；2、根據(jù)客戶還款特點(diǎn)制訂走訪時間、地點(diǎn)、客戶人數(shù)、公司走訪人員等實(shí)施方案（需準(zhǔn)備的材料有：客戶對帳單和合同\催款函、律師函、到訪回執(zhí)單等；參與人員有：銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管、售后技術(shù)員、法務(wù)部），并將上門催收工作方案交由常務(wù)副總審批。3、在現(xiàn)場與客戶進(jìn)行溝通，做好客戶思想工作，告知不及時還款的嚴(yán)重性及產(chǎn)生的后果。溝通好后，與客戶一起協(xié)商下步還款意向，并要求客戶書面承諾或在對帳單上簽字確認(rèn)。4