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文檔簡介
1、脆弱性風險評估控制程序 脆弱性風險評估控制程序制定日期: 2018 年 1 月 15 日文 件 履 歷 表修訂日期 版次 修 訂 內(nèi) 容2018.01.15 01 新版制訂制定部門 業(yè)務部 原件保存 文管中心判斷風險級別，對于高風險需采取控制措施。4.3.2 嚴重性的描述（P）：風險系數(shù) 風險系數(shù)Risk Risk count count 嚴重性的分類 嚴重性的分類Severity Severi
2、ty level level分類標準 分類標準Standard Standard 3 高(H) 導致產(chǎn)品不合格，造成返工或報廢，對客戶使用安全產(chǎn)生 導致產(chǎn)品不合格，造成返工或報廢，對客戶使用安全產(chǎn)生重大影響，或致使客戶嚴重不滿意 重大影響，或致使客戶嚴重不滿意2 中(M) 產(chǎn)生關鍵或非關鍵偏差，導致或可能導致客戶投訴或者客 產(chǎn)生關鍵或非關鍵偏差，導致或可能導致客戶投訴或者客 戶抱怨 戶抱怨1 低 (L) (L) 對體系無影響或影響微小，
3、可能產(chǎn)生非關鍵偏差，可能不會 對體系無影響或影響微小，可能產(chǎn)生非關鍵偏差，可能不會引起客戶的不舒適，可得到客戶理解 引起客戶的不舒適，可得到客戶理解4.3.3 可能性的描述(P)風險系數(shù) 風險系數(shù)Risk Risk count count可能性的分類 可能性的分類Probability Probability level level分類標準 分類標準Standard Standard 3 高(H) 每年發(fā)生超過 1 次2 中(M) 每
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