風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序

1、1目的制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制措施，確保能夠識(shí)別公司在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，考慮外部、內(nèi)部環(huán)境，以及利益相關(guān)方對(duì)公司質(zhì)量和食品安全管理體系達(dá)成其目標(biāo)的影響，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。2適用范圍本程序適用于在公司質(zhì)量和食品安全管理體系活動(dòng)中應(yīng)

2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：a.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等；b.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則的確定；c.并按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審。3.2行政部：a.負(fù)責(zé)建立《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》，并進(jìn)行維護(hù)；b.負(fù)責(zé)按本程序所要求的周期組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審；c.落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性，并編寫《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告》；d.負(fù)責(zé)本

3、部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)策劃和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3各部門：a.負(fù)責(zé)收集與本部門負(fù)責(zé)的過(guò)程有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息及本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；b.負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估。4相關(guān)文件《文件控制程序》XXXXX有限公司版本修訂次：C0風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序頁(yè)碼：172）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的危害程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度分以下五類：a.非常嚴(yán)重；b.嚴(yán)重；c.較嚴(yán)重；d.一般；e.輕微。

4、下表為依據(jù)定義的風(fēng)險(xiǎn)影響和影響程度的多少進(jìn)行量化，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，下表作為評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度的準(zhǔn)則：描述嚴(yán)重程度法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求人身傷害財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）召回企業(yè)形象嚴(yán)重等級(jí)非常嚴(yán)重違反法律法規(guī)造成非常嚴(yán)重疾病和傷害財(cái)產(chǎn)損失≥10萬(wàn)元需召回，范圍較大重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響5嚴(yán)重違反產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)造成嚴(yán)重疾病和傷害10＜財(cái)產(chǎn)損失≤5萬(wàn)元需召回，范圍較小行業(yè)影響4較嚴(yán)重違反客戶要求未造成疾病和傷害，只是影響客戶產(chǎn)品質(zhì)量5＜

5、財(cái)產(chǎn)損失≤0.5萬(wàn)元退換貨客戶影響3一般違反企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未造成疾病和傷害，個(gè)別指標(biāo)不符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)產(chǎn)損失＜0.5萬(wàn)元返工處置企業(yè)內(nèi)部影響2輕微不違反無(wú)疾病和傷害無(wú)損失過(guò)程糾正工序影響13）嚴(yán)重程度判定過(guò)程中，當(dāng)多個(gè)因素的判定且嚴(yán)重程度不一致時(shí)，應(yīng)遵守從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其嚴(yán)重級(jí)別更高時(shí)，依據(jù)嚴(yán)重級(jí)別高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度進(jìn)行評(píng)定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字XXXXX有限公司版本修訂次：C0