風(fēng)險(xiǎn)措施控制程序

1、文件編號(hào):版本版次:B0第10頁共10頁123風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序目的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇予以控制，以避免或減少不利影響，增強(qiáng)有利影響，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果。適用范圍適用于本公司所有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制職責(zé)313233343536訂；工程部負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；各部門負(fù)責(zé)本部門管控的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別與評(píng)價(jià)；各部門負(fù)責(zé)根據(jù)識(shí)別與評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；管理者代表組織各部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和

2、機(jī)遇的識(shí)別與評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行評(píng)審；工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行定期演練并及時(shí)修訂應(yīng)急計(jì)劃；工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行及時(shí)的更新與修4工作程序4.1成立風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理小組（以下簡稱分管小組）管理者代表提議，總經(jīng)理批準(zhǔn)，成立分管小組，任命組長、副組長、組員；組長：管理者代表副組長：工程部主管組員：各部門主管總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)大家職責(zé)進(jìn)行分工，明確接口?？偨?jīng)理對(duì)分管小組名單予以批準(zhǔn)。4.2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別4.2.1風(fēng)險(xiǎn)

3、與機(jī)遇識(shí)別方法a)按部門識(shí)別法；b)按過程識(shí)別法；c)按場(chǎng)所識(shí)別法。本公司采用過程識(shí)別法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，每個(gè)過程主控部門負(fù)責(zé)對(duì)該過程文件編號(hào):版本版次:B0第10頁共10頁風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序a)確定來自于外部的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮以下但不限于：1）國際形勢(shì)；2）經(jīng)濟(jì)危機(jī)；3）金融危機(jī)；4）貿(mào)易壁壘；5）反傾銷手段的非正常使用；6）文化差異；7）國家政策導(dǎo)向；8）地方政府政策變化；9）職能部門檢查處罰；10）顧客內(nèi)部人事機(jī)構(gòu)重大調(diào)整；