風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序-a

1、XXXXX名稱：名稱：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序文號(hào)：XXXXXXXXXXXX版本：A刊印日：15Aug.2016第1頁(yè)共11頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序修訂履歷﹕項(xiàng)次變更日期變更內(nèi)容版本120160815初版發(fā)行AXXXXX名稱：名稱：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序文號(hào)：XXXXXXXXXXXX版本：A刊印日：15Aug.2016第3頁(yè)共11頁(yè)3.8.外部風(fēng)險(xiǎn)：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，例如政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求

2、風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。3.9.風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。3.10機(jī)遇價(jià)值：出現(xiàn)的機(jī)遇，對(duì)組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要性及有利影響程度，在評(píng)估機(jī)遇價(jià)值的過(guò)程中，需要綜合考慮：風(fēng)險(xiǎn)折扣系數(shù)，目標(biāo)價(jià)值、利用該機(jī)遇實(shí)現(xiàn)目標(biāo)增加的可能性、利用該機(jī)遇需付出的代價(jià)等。3.11.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇發(fā)生頻度：風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇出現(xiàn)的頻率或者概率，。3.12.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)用于評(píng)定是否對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度。3.13.生命周期：

3、產(chǎn)品系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最后處置，包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。3.14環(huán)境因素：和公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素和條件。4.職責(zé)4.1.事業(yè)部最高管理者：4.1.1.負(fù)責(zé)主導(dǎo)本事業(yè)部各部門識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估、擬采取的措施及其有效性的審核，包含：確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇出現(xiàn)的頻率、機(jī)遇的利用價(jià)值

4、、利用機(jī)遇的代價(jià)等；4.1.2.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和機(jī)遇把握所需資源的提供，包括人員資格、信息獲取、硬件設(shè)施投入等；4.1.3.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)修正采取的措施；4.2.事業(yè)部體系人員：4.2.1結(jié)合事業(yè)部運(yùn)作需要，負(fù)責(zé)對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》不符合運(yùn)作之處進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明；4.2.2發(fā)起各部門按照文件要求識(shí)別過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并督促事業(yè)部最高管理者對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施進(jìn)行評(píng)審；4.

5、2.3按照各部門制定的《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》對(duì)為所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇制定的措施的實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部審核；4.2.4負(fù)責(zé)本事業(yè)部各部門《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》的收集、受控、發(fā)行。4.3.各部門：4.3.1負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)定，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)、把握機(jī)遇，并于每年度1月份完成《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》并上報(bào)事業(yè)部最高管理者獲準(zhǔn)執(zhí)行；4.3.2定期（每月）檢查《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新；4.3.