風(fēng)險和機遇控制程序-a

1、XXXXX名稱：名稱：風(fēng)險和機遇控制程序風(fēng)險和機遇控制程序文號：XXXXXXXXXXXX版本：A刊印日：15Aug.2016第1頁共11頁風(fēng)險和機遇控制程序風(fēng)險和機遇控制程序修訂履歷﹕項次變更日期變更內(nèi)容版本120160815初版發(fā)行AXXXXX名稱：名稱：風(fēng)險和機遇控制程序風(fēng)險和機遇控制程序文號：XXXXXXXXXXXX版本：A刊印日：15Aug.2016第3頁共11頁3.8.外部風(fēng)險：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險，例如政策風(fēng)險、市場需求

2、風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險等。3.9.風(fēng)險嚴重度：風(fēng)險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。3.10機遇價值：出現(xiàn)的機遇，對組織實現(xiàn)目標的重要性及有利影響程度，在評估機遇價值的過程中，需要綜合考慮：風(fēng)險折扣系數(shù)，目標價值、利用該機遇實現(xiàn)目標增加的可能性、利用該機遇需付出的代價等。3.11.風(fēng)險機遇發(fā)生頻度：風(fēng)險機遇出現(xiàn)的頻率或者概率，。3.12.風(fēng)險系數(shù)：風(fēng)險系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險采取措施，風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴重度x風(fēng)險發(fā)生頻度。3.13.生命周期：

3、產(chǎn)品系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最后處置，包括原材料獲取、設(shè)計、生產(chǎn)、運輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。3.14環(huán)境因素：和公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)，影響其實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負面要素和條件。4.職責(zé)4.1.事業(yè)部最高管理者：4.1.1.負責(zé)主導(dǎo)本事業(yè)部各部門識別的風(fēng)險及機遇的評估、擬采取的措施及其有效性的審核，包含：確定風(fēng)險的嚴重度、風(fēng)險機遇出現(xiàn)的頻率、機遇的利用價值

4、、利用機遇的代價等；4.1.2.負責(zé)風(fēng)險管理和機遇把握所需資源的提供，包括人員資格、信息獲取、硬件設(shè)施投入等；4.1.3.負責(zé)風(fēng)險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風(fēng)險和機遇進行評審，并及時修正采取的措施；4.2.事業(yè)部體系人員：4.2.1結(jié)合事業(yè)部運作需要，負責(zé)對《風(fēng)險和機遇控制程序》不符合運作之處進行補充說明；4.2.2發(fā)起各部門按照文件要求識別過程風(fēng)險和機遇，并督促事業(yè)部最高管理者對相應(yīng)的風(fēng)險和機遇的措施進行評審；4.

5、2.3按照各部門制定的《風(fēng)險和機遇評估分析表》對為所識別的風(fēng)險和機遇制定的措施的實施情況進行內(nèi)部審核；4.2.4負責(zé)本事業(yè)部各部門《風(fēng)險和機遇評估分析表》的收集、受控、發(fā)行。4.3.各部門：4.3.1負責(zé)本部門的風(fēng)險和機遇識別、評定，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險、把握機遇，并于每年度1月份完成《風(fēng)險和機遇評估分析表》并上報事業(yè)部最高管理者獲準執(zhí)行；4.3.2定期（每月）檢查《風(fēng)險和機遇評估分析表》，并根據(jù)實際情況進行更新；4.3.