關于違反財務報銷制度及財務紀律的處理規(guī)定

1、1江蘇省郵電規(guī)劃設計院有限責任公司文件中國通信服務蘇設計〔2010〕30 號關于印發(fā)“關于違反財務報銷制度 關于印發(fā)“關于違反財務報銷制度及財務紀律的處理規(guī)定（暫行） 及財務紀律的處理規(guī)定（暫行） ”的通知 的通知各部門、院：現(xiàn)將“關于違反財務報銷制度及財務紀律的處理規(guī)定（暫行）”印發(fā)給你們，希結合實際認真貫徹執(zhí)行。附件：《關于違反財務報銷制度及財務紀律的處理規(guī)定（暫行）》二〇一〇年五月十日3簽發(fā)：周 晴 核稿：朱曉梅 擬稿：葉

2、 青 共印：30 份附件： 附件：關于違反財務報銷制度 關于違反財務報銷制度及財務紀律的處理規(guī)定（暫行） 及財務紀律的處理規(guī)定（暫行）各部門、院、分公司、辦事處：為規(guī)范職工各類財務報銷行為，提高財務管理水平、杜絕漏洞，對違反財務報銷規(guī)定及財務紀律的各種現(xiàn)象及相應的處理措施明確如下，作為對蘇郵設[2009]37 號《江蘇省郵電規(guī)劃設計院有限責任公司財務報銷管理細則》的文件補充規(guī)定： 一、違反財務報銷規(guī)定及財務紀律的各種現(xiàn)象：結合

3、公司實際，主要包含但不僅限于以下情況：1、各類報銷單據(jù)、原始憑證（如合同、結算單等）的簽名要求為本人簽名而非本人簽或未接受書面正式委托卻代為簽名的情況，均視為虛假簽名，主要有以下可能的情況：（1）.辦事處滿員證明，非辦事處管理員簽名。（2）.差旅費報銷時，對特殊事項說明，如打車費超標在報銷單空白處需部門領導簽批時，非部門領導本人簽名。（3）.招待費報銷時，需證明人簽名而非本人簽名。（4）.財務報銷紙質審批單審批過程中需部門領導簽名而非部