0714特殊過程關(guān)鍵過程控制程序

1、1目的目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊過程和關(guān)鍵過程的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。2適用范圍適用范圍適用于特殊過程和關(guān)鍵過程的控制。3職責(zé)職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)對特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)、質(zhì)量巡檢，并負(fù)責(zé)組織工藝評審和再確認(rèn)工作。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程工藝文件的組織編制、審核，和對車間工藝執(zhí)行的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)需要的技術(shù)參數(shù)圖紙等質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)工藝文件。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對過程參數(shù)進(jìn)行自我監(jiān)視和測量并

2、確保操作者的穩(wěn)定性。3.4行政人事部負(fù)責(zé)組織對特殊過程、關(guān)鍵過程操作人員的考核并予以發(fā)放上崗證。負(fù)責(zé)組織各車間特殊過程、關(guān)鍵過程操作人員的技能培訓(xùn)工作。3.5工程部負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程設(shè)施設(shè)備、工裝器具、能源動力的管理與控制。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程的審批工作。4.4.關(guān)鍵過程及特殊過程確定：關(guān)鍵過程及特殊過程確定：品管部根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性及生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量波動情況，應(yīng)用《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析與應(yīng)用控制程序》進(jìn)行分析，確定增加或取消的關(guān)鍵

3、過程時(shí)，填寫《關(guān)鍵特殊過程確認(rèn)（取消）申請表》，經(jīng)相應(yīng)車間、設(shè)計(jì)部、工藝裝備部進(jìn)行評審，通過后修訂《關(guān)鍵過程一覽表》，品管部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。本公司現(xiàn)有的特殊過程有：焊接；酸洗；噴粉。5.5.關(guān)鍵過程、特殊過程工藝文件的編制關(guān)鍵過程、特殊過程工藝文件的編制編制原則：關(guān)鍵過程、特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書要求內(nèi)容必須明確、準(zhǔn)確，不能出現(xiàn)模糊性語言，要有具體的操作步驟描述及可行的控制參數(shù)等?！蛾P(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書》：由技術(shù)部工藝工程師根

4、據(jù)《關(guān)鍵過程一覽表》組織編制本車間各關(guān)鍵過程的《關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書》?！短厥膺^程作業(yè)指導(dǎo)書》：《特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書：酸洗》：由技術(shù)部工藝工程師負(fù)責(zé)組織兩器工段和套管工段技術(shù)工人編制，作業(yè)指導(dǎo)書至少包含以下內(nèi)容：工序名稱、藥劑名稱、控制溫度、控制時(shí)間、安全防護(hù)要求等?！短厥膺^程作業(yè)指導(dǎo)書：噴粉》：由技術(shù)部工藝工程師負(fù)責(zé)組織鈑金工段技術(shù)工人編制，作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容至少包含：各工序名稱、槽容量、藥劑名稱、濃度范圍、時(shí)間、溫度、壓力等內(nèi)容。考試所

5、用的設(shè)備、材料、計(jì)量器具等應(yīng)符合關(guān)鍵過程、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。在合格證有效期內(nèi)，如果操作者連續(xù)中斷該崗位工作6個(gè)月以上，重新回該崗位前，應(yīng)進(jìn)行操作技能考試。特殊過程、關(guān)鍵過程工序的操作者不允許擅自更換、無證上崗，如遇特殊情況車間應(yīng)及時(shí)反饋品管部制定臨時(shí)應(yīng)對措施。否則根據(jù)《質(zhì)量考核細(xì)則》嚴(yán)加考核8.8.設(shè)備、計(jì)量器具及物料認(rèn)可設(shè)備、計(jì)量器具及物料認(rèn)可設(shè)備應(yīng)適用于所涉及的關(guān)鍵過程、特殊過程，并經(jīng)工藝裝備部的確認(rèn)完好。操作工對關(guān)鍵過程、

6、特殊過程所使用的設(shè)備應(yīng)做到“三好”、“四會”，對于A類設(shè)備還要做好《設(shè)備運(yùn)行記錄》，詳見《設(shè)施、設(shè)備管理程序》。對關(guān)鍵過程、特殊過程所使用的設(shè)備應(yīng)做好日常和定期維護(hù)保養(yǎng)工作，以確保設(shè)備正常使用。詳見《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則》。關(guān)鍵過程、特殊過程所使用的計(jì)量器具必須是完好的、在有效期內(nèi)的受控計(jì)量器具。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告品管部，由品管部組織使用部門確定失效時(shí)間及影響范圍，并采取相應(yīng)措施加以解決。詳見《監(jiān)視和測量裝置管理程序》。選用的材料

7、應(yīng)為定點(diǎn)廠家提供的滿足工藝要求的材料，對于新開發(fā)的廠家應(yīng)由品管部重新組織評審，具體執(zhí)行6.1條款。9.9.關(guān)鍵過程、特殊過程的執(zhí)行關(guān)鍵過程、特殊過程的執(zhí)行各車間關(guān)鍵過程、特殊過程的操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝評審確認(rèn)的本工序關(guān)鍵過程特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書，不得隨意變更工藝內(nèi)容。相同工種在不同的崗位，其執(zhí)行的關(guān)鍵過程特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書有可能不同。沒有經(jīng)過本崗位考核合格的其他工序操作人員不得在本崗位上崗。10.10.關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)督關(guān)鍵過程、

8、特殊過程的監(jiān)督關(guān)鍵過程、特殊過程各工位均要有經(jīng)過評審的《關(guān)鍵過程特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書》，并嚴(yán)格按其執(zhí)行。品管部依據(jù)《關(guān)鍵過程特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書》、《車間質(zhì)量控制規(guī)定》等對關(guān)鍵過程、特殊過程工藝執(zhí)行狀況每日進(jìn)行工藝巡檢，并做好《工藝巡檢記錄表》。巡檢時(shí)應(yīng)觀察操作者的作業(yè)方法及設(shè)備、工裝、工具量具使用等方面的情況及參數(shù)，主要監(jiān)督以下方面：a）所執(zhí)行的工藝是否經(jīng)過評定。b）操作是否符合工藝規(guī)程。c）過程參數(shù)是否符合工藝要求。d）操作者是否持有操