倉庫文員工作流程

1、11編號HMCKB001版本A1頁次14工作文件倉庫文員工作流程1.01.0目的目的1.1為明確工作職責(zé)及工作范圍，協(xié)助倉庫主管，加強(qiáng)物料管理，為生產(chǎn)部門提供有效數(shù)據(jù)，保證計劃順利進(jìn)行。2.02.0范圍范圍2.1此工作流程適合用于《深圳好美水科技開發(fā)有限公司》倉庫部門。3.03.0職責(zé)職責(zé)3.1負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提交上報的原始單據(jù)及時輸入電腦并負(fù)責(zé)信息接收，傳遞。3.2負(fù)責(zé)定期核對ERP系統(tǒng)物料數(shù)據(jù)與物料卡數(shù)據(jù)，實物數(shù)據(jù)，三個環(huán)節(jié)是否帳物相

2、符，并向主管反映結(jié)果。3.3負(fù)責(zé)統(tǒng)計采購單的進(jìn)出存狀況，打印各類匯總表，并對各種單據(jù)憑證整理，分類存放。3.4向財務(wù)部如期提供成本核算數(shù)據(jù)。3.5對倉庫進(jìn)出倉物料活動情況的終端跟蹤。3.6監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。3.7掌握物料到廠的時間。3.8負(fù)責(zé)保守機(jī)密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)倉庫相關(guān)情況。3.9完成倉庫主管的臨時工作安排。4.04.0工作內(nèi)容工作內(nèi)容4.1入庫單的收集工作4.1.1每天上午到品質(zhì)部收集前一天供應(yīng)商送貨單，以及倉庫開據(jù)

3、給品質(zhì)檢驗的IQC報告，檢測合格的物料，品管員將在IQC報告單上簽署“合格”字樣。4.1.2整理來料合格的“送貨單”，及相應(yīng)IQC報告單據(jù)，交物控部打單員。4.1.3負(fù)責(zé)收回物控部打單員的一式四聯(lián)“入庫單”并核對入庫的數(shù)據(jù)是否正確。4.1.4經(jīng)確定數(shù)據(jù)正確的入庫單應(yīng)將一式四聯(lián)單交經(jīng)辦倉管員簽字，并于最遲次日早上全部交還給打單員。4.1.5負(fù)責(zé)最遲二天內(nèi)要收回“入庫單”第三聯(lián)，并分類存檔，同時核對采購簽署欄是否有簽字。4.2注塑車間送貨單

4、入庫數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng)4.2.1負(fù)責(zé)注塑車間的所有塑膠件入庫輸入工作。4.2.2憑注塑提交的送貨單，倉管員的簽收單做為輸入憑證。4.2.3輸入過程若出現(xiàn)注塑送貨單的數(shù)量或派工單號與ERP系統(tǒng)不一致之處，應(yīng)及時通知注塑車間開單員，并修正。4.2.4對已輸入ERP系統(tǒng)的送貨單進(jìn)行分類保管。4.2.5有權(quán)拒絕不同派工單的送貨單混為一份送貨單。4.3負(fù)責(zé)各部門請購輔料及非生產(chǎn)用品收發(fā)工作。4.3.1負(fù)責(zé)各部門有關(guān)輔料、工具、設(shè)備、辦公用品等供應(yīng)

5、商來貨的收貨及簽收工作。4.3.2負(fù)責(zé)來貨后驗收合格后的ERP電腦輸入工作。4.3.3負(fù)責(zé)通知請購部門領(lǐng)取到貨的貨品，并辦理領(lǐng)取登記手續(xù)。4.3.4所有領(lǐng)取人均必須辦理簽收手續(xù)，方可發(fā)放。44編號HMCKB001版本A1頁次44工作文件倉庫文員工作流程5.1.1根據(jù)上個月倉庫實際原料的進(jìn)出況，以及庫存數(shù)量，按表格內(nèi)容如實填寫。5.1.2不同的派工單號及不同領(lǐng)料時間，不能混在一欄表格中。5.1.3塑膠原料的報表必須經(jīng)采購員，倉庫主管、以及

6、領(lǐng)用部門主管簽字確認(rèn)。5.2負(fù)責(zé)提交表格名稱為“前置濾桶進(jìn)出月報表”編號NO:HMZJB003030A1.5.2.1根據(jù)上月車間實際入倉庫的各類“前置濾桶”，并表格內(nèi)容填寫。5.2.2根據(jù)實際成品倉發(fā)出的數(shù)據(jù)做為提交報表的依據(jù)。5.2.3報表必須經(jīng)成品倉、倉庫主管、及生產(chǎn)車間主管簽字確認(rèn)方能生效。5.3負(fù)責(zé)提交表格名稱為“成品進(jìn)出月報表”編號NO:HMZJB003031A1。5.3.1根據(jù)上月車間實際入倉數(shù)量、以及實際發(fā)貨數(shù)量做為報表的

7、依據(jù)。5.3.2所有出貨的憑證必須是經(jīng)財務(wù)部人員簽字確認(rèn)“已收款”字樣方能做為憑證。5.3.3未有財務(wù)部簽字直接出貨的憑證必須是有經(jīng)總經(jīng)理簽字單據(jù)。5.3.4報表完成必須經(jīng)成品倉、倉庫主管、車間主管、市場物流員確認(rèn)。5.3.5表格“派工號”欄中的中性機(jī)號，一個派工號若涉及二個以上OEM單，中性機(jī)只需寫一就行，但表格應(yīng)合拼。5.4負(fù)責(zé)提交表格名稱為“注塑水口料回收月報表”表格編號NO:HMZJB003029A1。5.4.1根據(jù)工程部發(fā)出的

8、塑膠件BOM清單上，所標(biāo)明車間應(yīng)退還的水口料重量。5.4.2水口料退倉可按月匯總交付。5.4.3倉庫將車間應(yīng)交水口料減去上月實際退倉的水口料，計算出車間是否尚有未交的余料5.4.4欠收水口料未能及時交回，應(yīng)及時向主管匯報。5.4.5報表的生成必須經(jīng)工程部、注塑車間主管確認(rèn)、倉庫主管審核。5.5負(fù)責(zé)提交表格名稱為“來料不良挑選使用月報表”編號NO:HMZJB003ⅹⅹⅹ。5.5.1因生產(chǎn)急用，對供應(yīng)商來料需要挑選使用的，由品質(zhì)IQC提交挑

9、的工時及費(fèi)用單據(jù)。5.6負(fù)責(zé)提交表格明稱為“來料不良退貨匯總表”表格編號NO:HMZJB003ⅹⅹⅹ。5.6.1根據(jù)上月供應(yīng)商來料不良，經(jīng)品質(zhì)判退貨的不良品的憑證填寫。5.6.2同一家供應(yīng)商、同一單號、退貨方式、接收人均同為一致者，只需將表格欄合拼，填寫一項。5.6.3不同供應(yīng)商但同一時間，亦不可將表格合拼。5.7負(fù)責(zé)提交表格明稱為“上月報廢品處理通知單”表格編號NO:HMZJB003ⅹⅹⅹ。5.7.1根據(jù)上月各部門報廢清單整理。5.8

10、負(fù)責(zé)提交表格明稱為“倉庫進(jìn)出材料月報表”表格編號NO:HMZJB00332A1.5.8.1上月倉庫實際發(fā)生已輸入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做為報表依據(jù)。5.8.2本報表的提交只需內(nèi)部郵箱。5.9負(fù)責(zé)提交表格名稱為“季度倉庫滯料處理報表”表格編號NO:HMZJB003033A1.5.9.1根據(jù)“吊滯、報廢料處理流程規(guī)定”編號HMXZB010ⅹⅹⅹ。所明確的定義及內(nèi)容。5.10負(fù)責(zé)提交表格明稱為“備品月報表”表格編號NO:HMZJB003047A1。