美的電機(jī)公司零星采購管理制度

1、廣東美的集團(tuán)空調(diào)電機(jī)事業(yè)部零星采購管理制度一、目的一、目的為統(tǒng)一規(guī)范公司各部門的零星采購流程，有效控制采購成本，保證采購行為的公平、公正、公開，明確并規(guī)范各部門職責(zé)，特制定本制度。二、適用范圍二、適用范圍1、辦公用品，包括：電話，臺(tái)扇（吊扇）、多用插座等，單價(jià)在500元以下與辦公相關(guān)的通用物品；這里的辦公用品不包含辦公文具、電腦低值耐用品、打印機(jī)耗材以及辦公家具；2、生產(chǎn)性低值易耗品，包括：備品配件，工裝夾具，五金工具，其他輔助工具；3

2、、非生產(chǎn)性低值易耗品，包括：勞保福利用品，常備藥品，宣傳用品，與技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)技術(shù)、檢測直接相關(guān)的一些零星耗用品(不包含由事業(yè)部審批的檢測設(shè)備及備件)；4、小型基建項(xiàng)目，即同一個(gè)項(xiàng)目中采購多種非生產(chǎn)性易耗品，通常采購總額在2000元以上10000元以下，如科室小型裝修，車間水電安裝等。三、各部門職責(zé)三、各部門職責(zé)1、各職能部門負(fù)責(zé)編制本部門零星采購月度需求和年度需求計(jì)劃，并向財(cái)務(wù)部備案。2、管理科負(fù)責(zé)審核辦公用品、非生產(chǎn)性低值易耗品、小型

3、基建項(xiàng)目的采購申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)組織其具體采購工作（與技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)技術(shù)、檢測直接相關(guān)的零星耗用品除外）；管理科在物品采購部門產(chǎn)生爭議時(shí)，有權(quán)進(jìn)行解釋；有權(quán)對(duì)各部門物品使用情況監(jiān)督管理，避免虛報(bào)、浪費(fèi)以及不合理采購情況的發(fā)生；3、設(shè)備組負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)性低值易耗品中備品配件（包括各種生產(chǎn)設(shè)備上的零配件以及一些精密度較高、價(jià)值較高需要特別定制的零配件）、工裝夾具的采購申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)組織具體的采購工作；如非生產(chǎn)性低值易耗品與生產(chǎn)性低值易耗品相同，適用生產(chǎn)

4、性低值易耗品采購，不允許出現(xiàn)同一物品多個(gè)部門參與采購。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)審單價(jià)500元以上，或總金額2000元以上的零星采購申請(qǐng)。并b、5萬元及以上，由蕪湖公司制造部部長與總經(jīng)理共同提交空調(diào)電機(jī)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核，營運(yùn)部會(huì)審事業(yè)本部總裁裁決；E、計(jì)劃外購置的需手工填寫《備件計(jì)劃外采購申請(qǐng)表》，審批流程與正常采購合同審批流程相同；F、事業(yè)部對(duì)《備件合同審批表》或《備件外采購申請(qǐng)表》批準(zhǔn)后，設(shè)備組將合同送至財(cái)務(wù)蓋合同章，合同正式生效；G、對(duì)于1

5、000元以下的合同文本需報(bào)蕪湖公司管理科備案，10000元以上的合同文本需報(bào)綜合管理部備案，并作為單據(jù)報(bào)銷的依據(jù)。（2）生產(chǎn)輔助材料的申請(qǐng)：A、生產(chǎn)輔助材料的申請(qǐng)一般由生產(chǎn)部門提出，申請(qǐng)人在每月月末按下月采購需求計(jì)劃在MIP中填寫《生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請(qǐng)表》；B、申請(qǐng)表填完后在MIP中的審批流程是：車間主任簽字確認(rèn)部門領(lǐng)導(dǎo)審核(對(duì)于總價(jià)500元以上的采購，需報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核)總經(jīng)理審批供應(yīng)組；C、供應(yīng)組收到審批過的申請(qǐng)后組織具體采購

6、工作。車間每月月末根據(jù)下月需求提交計(jì)劃申請(qǐng)，在提交申請(qǐng)的時(shí)候需要嚴(yán)格根據(jù)客觀需要，避免浪費(fèi)和虛報(bào)。審核部門在對(duì)車間的申請(qǐng)進(jìn)行審核的時(shí)候需要對(duì)于一些非易損耗以及金額較大的輔助材料控制申請(qǐng)次數(shù)，對(duì)同一物品申請(qǐng)次數(shù)頻繁的，車間說明申請(qǐng)次數(shù)頻繁的原因，如若為非正常損壞，需追究責(zé)任人責(zé)任；如若為質(zhì)量問題，需車間出具說明，追究供應(yīng)商責(zé)任，并責(zé)令整改直至改正，否則予以更換供應(yīng)商。2、辦公用品、非生產(chǎn)性低值易耗品，小型基建項(xiàng)目的申請(qǐng)：根據(jù)各部門職責(zé)，辦

7、公用品，非生產(chǎn)性低值易耗品中的勞保福利用品，常備藥品，宣傳用品以及小型基建項(xiàng)目的采購申請(qǐng)由管理科購買；與技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)技術(shù)、檢測直接相關(guān)的一些零星非生產(chǎn)性耗用品由計(jì)量室購買；A、申請(qǐng)時(shí)在MIP中填寫《非生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請(qǐng)表》；B、申請(qǐng)表填完后在MIP中的審批流程是：(車間主任)部門負(fù)責(zé)人管理科經(jīng)理(大于200元，需總經(jīng)理審核)辦公室計(jì)量室；C、辦公室或計(jì)量室收到審批過的申請(qǐng)后組織具體的采購工作。3、緊急采購緊急采購一般用于不經(jīng)常