企業(yè)的采購流程、采購管理制度及相應表單

1、公司采購管理程序一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務人員3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按

2、照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提交采購部。4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認及物料接收并按時請款之過程4.3應在合格供應商中選擇供應商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應商，則由采購部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應商進行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準或指定的供應商，則采購部在采購產(chǎn)品時，必須從客戶批準和指定的

3、供應商名單上采購有關產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準，并經(jīng)客戶批準被列與客戶指定的供應商后，采購方可從該供應商處采購物料。如客戶有新批準的供應商名單或客戶對原批準的供應商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準的供應商名單進行更新4.4對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進行審核及經(jīng)公司領導批準后的供應商被列為合格供應商，由SQA部將其登記合格供應商清冊，并將其資料整理建檔，同時

4、將合格供應商名單包采購部。如供應商符合或具備以下條件，只需對其建立供應商評估調(diào)查表，即可。無須對其進行其他評估和考核，此資料經(jīng)公司領導特準后，可將其列為合格供應商。5.4采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗員應對供應商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果和狀況記錄于供應商績效監(jiān)控統(tǒng)計表中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應商，由SQA部按《糾正和預防措施程序》填寫“糾正預防措施表”通知供應商整改，并在供應

5、商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預防措施做效果確認5.5供應商定期評估、考核供應商定期評分為月評估和年度考核，供應商月評估：采購部每月應對供應商的質(zhì)量、交期、配合度或服務進行評估（統(tǒng)計時段為上月結(jié)日—本月月結(jié)日）于次月10日前實施供應商月評估經(jīng)采購經(jīng)理核準后提交SQA部，對于月交貨少的供應商可以按季度進行評估。3.3請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要求填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定