2019年新版三體系內審檢查表全套2015版（精編）

1、 內部審核檢查表 編號：受審部門 管理層 審核員： 時間： 依據條款 序號 Q E O檢查內容 檢查記錄是否符合1 4.1 4.1 4.1Q：1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內部情況，如：背景、經營范圍、財務表現(xiàn)、規(guī)模及設施、人力資源能力、技術優(yōu)勢、知識等（內部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？

2、 2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評價和更新？E：企業(yè)有無對這些內外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審？E/S：有無文審組織的相關文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關的會議紀要？1.公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應公司背景、經營范圍、規(guī)模和設施等內部情況。2.公司已識別影響公司發(fā)展的內外部相關方，并定期評價

3、。3.公司建立了評審計劃并按計劃實施內審及評審，分析了內外部的帶來的各類風險。符合3 4.3 4.3Q：1、公司是否有明確的質量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應是已考慮公司內外部因素、相關方要求和公司產品服務； 2、公司的質量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？E/S:組織有無界定管理體系的范圍的文件？E/S:確定的地理邊界和管理邊界有哪些，表述是否準確？S:有無滿足標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理

4、系統(tǒng)的文件？1.本公司質量管理體系的范圍是“籃球架、 籃球架、乒乓球臺、健身路 乒乓球臺、健身路徑器材的生產與銷 徑器材的生產與銷售”在管理體系中已識別相關方因素。2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了質量記錄清單，經過近 3 個月的運行是適宜和可行的。3.在管理文件、程序文件及公司目標中對職業(yè)健康安全管理中有明確要求并形成了應急預案。符合44.44.4.14.4Q：公司是否確定質量管理體系的整個過程，包括：是否確定這些過程

5、所需的輸入和期望的輸出？是否確定這些過程的順序和相互作用？是否確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程有效的運行和控制？是否確定這些過程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過程的職責和權限？是否按照 6.1 的要求所確定的風險和機遇？是否對前述過程進行評價，是否按實實施變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果？是否有改進過程？E:企業(yè)如何保證 EMS 體系有效運行？是否考慮了 4.1 和 4.2 的內容？是