中學內控制度

1、吉林市吉林市XXXXXXXX學校學校內部控制規(guī)范手冊內部控制規(guī)范手冊風險評估制度.................................................................42內部監(jiān)督工作辦法.............................................................44內部控制評價辦法..................................

2、...........................49第一章總則...........................................................49第二章評價目標和原則....................................................49第三章評價內容......................................................

3、....50第四章內部控制措施......................................................51第五章評價程序和方法....................................................53業(yè)務層面管理制度業(yè)務層面管理制度預算業(yè)務管理制度.............................................................

4、54第一章總則...........................................................54第二章管理機構及職責....................................................54第三章預算編制..........................................................58第四章預算執(zhí)行..............

5、............................................59第五章決算和預算績效管理................................................61第六章附則...........................................................63收支業(yè)務管理制度......................................

6、.......................68第一章總則...........................................................68第二章收入業(yè)務..........................................................69第三章支出業(yè)務.......................................................

7、...72第四章債務業(yè)務..........................................................76第五章附則...........................................................77政府采購業(yè)務管理制度.........................................................81第一章總則........

8、...................................................81第二章管理機構與職責....................................................82第三章政府采購活動管理..................................................84第五章驗收管理.................................

9、.........................86第六章質疑投訴答復管理..................................................88第七章安全保密..........................................................88第八章附則..........................................................

10、.88資產管理制度.................................................................93第一章總則...........................................................93第二章貨幣資金管理......................................................93第三章實物資產和無形資產管

11、理............................................96第四章對外投資管理......................................................99第五章附則..........................................................101合同管理制度....................................

12、............................104第一章總則..........................................................104第二章崗位設置與職責...................................................104第三章合同的訂立...................................................