2015版質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險和機遇識別評估分析與應(yīng)對措施表

1、Q4QC003001A02015版質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險和機遇識別評估分析與應(yīng)對措施表序號部門過程潛在的風(fēng)險識別后果嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險程度頻率系數(shù)風(fēng)險等級機遇應(yīng)對風(fēng)險的措施行業(yè)惡性競爭客戶單一。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。428一般市場潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間?！犊蛻舴?wù)控制程序》開發(fā)新客戶，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司服務(wù)意識能力。1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化組織環(huán)境人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。22

2、4低降低公司成本，提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定。《人力資源管理程序》氣氛。2.給員工一個發(fā)展的空間和提升的平臺，較大的發(fā)展空間。3.提供有競爭力的薪酬水平，住宿條1總經(jīng)辦管理不規(guī)范，費用增加。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。224低提高企業(yè)管理總體水平?！顿|(zhì)量環(huán)境管理手冊》《程序文件》件、福利待遇等。1.引入體系管理。2.作業(yè)程序化，降低成本。風(fēng)險機遇知識信息風(fēng)險識別不全面、不到位。環(huán)保證件更新不及時。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。影響

3、公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。4523815一般高增強企業(yè)抗風(fēng)險能力，提高運行效率。提高運行效率，增強公司經(jīng)濟效益。《風(fēng)險和機遇的對應(yīng)管制程序》《文件控制程序》管理者代表帶領(lǐng)各部門負責(zé)人每月進行一次風(fēng)險識別會議。定期更新相關(guān)的證件資料，并遵照執(zhí)行。2總經(jīng)辦采購采購型號規(guī)格外部提供錯誤或數(shù)量不足。延誤生產(chǎn)，影響客戶交期。326一般滿足交付?！豆?yīng)商選擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》1.制定詳細的采購單，采購員與供應(yīng)商仔

4、細了解所需采購物料的型號規(guī)格及數(shù)量。2.建立安全庫存降低出錯風(fēng)險。Q4QC003001A0供應(yīng)商交付不及時或來料不符合要求。延誤生產(chǎn)，影響客戶交期。313低滿足交付?！豆?yīng)商選擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》1.采購員隨時對訂單進行跟蹤，必須時到供應(yīng)商現(xiàn)場確認。2.增加合格供應(yīng)商，同樣產(chǎn)品必須有兩家以上的合格供應(yīng)商。《供應(yīng)商選擇與評估控采購價格過高。增加成本。313低提高競爭力。制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和同樣產(chǎn)品必

5、須有兩家以上的合格供應(yīng)商，方便比對價格。服務(wù)控制程序》供應(yīng)商突然終止供貨。生產(chǎn)停產(chǎn)，無法完成客戶交期。515低滿足交付?！豆?yīng)商選擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》1、常用材料必須開發(fā)兩家以上供應(yīng)商。2、小量、特殊材料只有一家供應(yīng)商時，隨時掌握供應(yīng)商動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即開發(fā)第二家供應(yīng)商。對供應(yīng)商評估不到位，導(dǎo)致來影響產(chǎn)品品質(zhì)。料品質(zhì)不穩(wěn)定。5315高品質(zhì)的保證，提高公司信譽?！豆?yīng)商選擇與評估控制程序》《外部提供過程產(chǎn)品

6、和服務(wù)控制程序》1.加強對供應(yīng)商的管理，定期對供應(yīng)商進行評估。2.一旦出現(xiàn)來料不良，要求供應(yīng)商改善并提供措施報告。采購員的疏忽人力資源或能力不足導(dǎo)致的風(fēng)險。延誤生產(chǎn)，影響公司經(jīng)濟發(fā)展。326一般滿足交付，提高公司信譽?！度肆Y源管理程序》制定專業(yè)的采購培訓(xùn)計劃，定期進行培訓(xùn)及考核，增強采購員的工作能力。1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化3人事行政部人力資源人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。224低降低公司成本，