2015版質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析與應(yīng)對(duì)措施表

1、Q4QC003001A02015版質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析與應(yīng)對(duì)措施表序號(hào)部門過(guò)程潛在的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后果嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)程度頻率系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)機(jī)遇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)客戶單一。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來(lái)發(fā)展。428一般市場(chǎng)潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間?！犊蛻舴?wù)控制程序》開(kāi)發(fā)新客戶，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司服務(wù)意識(shí)能力。1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營(yíng)造好的文化組織環(huán)境人員工資增長(zhǎng)快、流失率高。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來(lái)發(fā)展。22

2、4低降低公司成本，提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定?！度肆Y源管理程序》氣氛。2.給員工一個(gè)發(fā)展的空間和提升的平臺(tái)，較大的發(fā)展空間。3.提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬水平，住宿條1總經(jīng)辦管理不規(guī)范，費(fèi)用增加。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來(lái)發(fā)展。224低提高企業(yè)管理總體水平。《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》《程序文件》件、福利待遇等。1.引入體系管理。2.作業(yè)程序化，降低成本。風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇知識(shí)信息風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、不到位。環(huán)保證件更新不及時(shí)。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來(lái)發(fā)展。影響

3、公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來(lái)發(fā)展。4523815一般高增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高運(yùn)行效率。提高運(yùn)行效率，增強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)效益?！讹L(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)應(yīng)管制程序》《文件控制程序》管理者代表帶領(lǐng)各部門負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別會(huì)議。定期更新相關(guān)的證件資料，并遵照?qǐng)?zhí)行。2總經(jīng)辦采購(gòu)采購(gòu)型號(hào)規(guī)格外部提供錯(cuò)誤或數(shù)量不足。延誤生產(chǎn)，影響客戶交期。326一般滿足交付。《供應(yīng)商選擇與評(píng)估控制程序》《外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》1.制定詳細(xì)的采購(gòu)單，采購(gòu)員與供應(yīng)商仔

4、細(xì)了解所需采購(gòu)物料的型號(hào)規(guī)格及數(shù)量。2.建立安全庫(kù)存降低出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。Q4QC003001A0供應(yīng)商交付不及時(shí)或來(lái)料不符合要求。延誤生產(chǎn)，影響客戶交期。313低滿足交付?！豆?yīng)商選擇與評(píng)估控制程序》《外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》1.采購(gòu)員隨時(shí)對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤，必須時(shí)到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。2.增加合格供應(yīng)商，同樣產(chǎn)品必須有兩家以上的合格供應(yīng)商?！豆?yīng)商選擇與評(píng)估控采購(gòu)價(jià)格過(guò)高。增加成本。313低提高競(jìng)爭(zhēng)力。制程序》《外部提供過(guò)程產(chǎn)品和同樣產(chǎn)品必

5、須有兩家以上的合格供應(yīng)商，方便比對(duì)價(jià)格。服務(wù)控制程序》供應(yīng)商突然終止供貨。生產(chǎn)停產(chǎn)，無(wú)法完成客戶交期。515低滿足交付?！豆?yīng)商選擇與評(píng)估控制程序》《外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》1、常用材料必須開(kāi)發(fā)兩家以上供應(yīng)商。2、小量、特殊材料只有一家供應(yīng)商時(shí)，隨時(shí)掌握供應(yīng)商動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即開(kāi)發(fā)第二家供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商評(píng)估不到位，導(dǎo)致來(lái)影響產(chǎn)品品質(zhì)。料品質(zhì)不穩(wěn)定。5315高品質(zhì)的保證，提高公司信譽(yù)?！豆?yīng)商選擇與評(píng)估控制程序》《外部提供過(guò)程產(chǎn)品

6、和服務(wù)控制程序》1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。2.一旦出現(xiàn)來(lái)料不良，要求供應(yīng)商改善并提供措施報(bào)告。采購(gòu)員的疏忽人力資源或能力不足導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。延誤生產(chǎn)，影響公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展。326一般滿足交付，提高公司信譽(yù)?！度肆Y源管理程序》制定專業(yè)的采購(gòu)培訓(xùn)計(jì)劃，定期進(jìn)行培訓(xùn)及考核，增強(qiáng)采購(gòu)員的工作能力。1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營(yíng)造好的文化3人事行政部人力資源人員工資增長(zhǎng)快、流失率高。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來(lái)發(fā)展。224低降低公司成本，