超市各部門工作流程

1、退貨流程退貨流程將所需退貨商品及手工退貨單轉(zhuǎn)至驗收部驗收部、柜組、防損部同時清點數(shù)量核對商品是否與退單相符，供應商核對數(shù)量和商品是否和退單一致，并確認退貨單價是否正確無誤后驗收部、相關柜組、防損部、供應商簽字柜組人員傳單至資訊部打出機制退貨單驗收、柜組、防損核對手工退單和機制退貨單數(shù)量無誤后簽字供應商核對退貨數(shù)量、價格及金額無誤后簽字并將退貨商品裝車拉出驗收部一聯(lián)傳倉庫收貨部一聯(lián)傳財務部一聯(lián)傳供應商柜組理貨員或主管填制手工退貨單手工單必

2、須正確填寫供應商代碼名稱、退貨日期、商品條碼、名稱、單位、單價、數(shù)量退貨原因，單價需電腦查實后填寫。驗貨清點時要仔細核對實貨上的條碼、品牌名稱、規(guī)格與退單是否相符商品采購流程商品采購流程采購意向確定（賣場建議、供應商推薦、采購引進）選擇確定商品市場調(diào)查（市場占有率、市場價值、毛利率、包裝形象）與供應商洽談（價格、費用、促銷、是否提供形象陳列、付款條件、類型）填寫購物合同審批表（已入場供應商可免）填寫新品資料（分類、定價、商品分析）總經(jīng)理