工程管理實施細則

1、2014年1月,,,工程管理實施細則,制定細則目的,,,,,優(yōu)化工程管理流程,規(guī)范各環(huán)節(jié)操作,規(guī)范工程管理文檔,1,2,3,,加強工程安全管理,4,,完善IT系統(tǒng)支撐,2,主要內容,分為4種模式,明確工程管理范疇,,①,明確一二階段設計定義強化設計查勘管理明確設計評審時限及批復方式明確工程項目設計在IT系統(tǒng)中的錄入要求增加安全管理內容,設計管理：,②,主要內容(續(xù)1),明確項目主管部門在工程開工前和工程施工中的職責明確工程變更

2、定義和審批要求增加寬帶項目場景化驗收要求明確工程項目施工在IT系統(tǒng)中的錄入要求確定竣工資料和監(jiān)理資料模版強調預轉固時限,施工管理:,,③,主要內容(續(xù)2),明確驗收步驟定義明確初驗、終驗步驟明確驗收時限及批復方式明確工程項目驗收在IT系統(tǒng)中的錄入要求確定驗收文檔模版,驗收管理:,,④,確定安全管理職責定義設計施工中安全管理要求規(guī)范安全風險管控流程明確安全事故上報流程,安全管理:,⑤,工程管理范疇,模式1,,適用項目

3、:資產落在區(qū)公司項目,模式2,,適用項目:資產落在分公司戰(zhàn)略性和區(qū)管滾動性項目無線網基站項目和室內分布系統(tǒng)項目,模式3,,適用項目:資產落在分公司ICT項目,模式4,,適用項目:分公司管滾動性項目,區(qū)公司立項的，區(qū)公司項目主管部門在設計批復時通知分公司項目的管理模式屬于區(qū)公司管理范疇部分的，區(qū)公司項目主管部門可委托分公司負責管理具體內容，詳見正式文件附件1,,設計管理,,,一階段設計,技術成熟，或套用標準設計的工程建設項目

4、，可直接進行施工圖設計,,兩階段設計,建設方案或技術較為復雜的工程建設項目按初步設計和施工圖設計兩個 階段進行。,大部分滾動性項目采用一階段設計干線光纜項目、大型土建項目采用兩階段設計。先做初步設計，制訂兩種以上的設計方案，并在設計文件中對各方案進行相應的技術經濟分析，評審通過確定設計方案后，再做施工圖設計。,設計管理（續(xù)1）,設計管理（續(xù)2）,,應明確：建設規(guī)模、質量目標、完成時限、建設單位和設計費結算方式明確設計編制要按設計規(guī)

5、范、工程建設強制性標準、網絡安全保障和安全風險管控等有關規(guī)定和要求,,設計管理（續(xù)3）,,設計查勘前，項目主管部門應向設計單位進行設計要求交底。 生產操作維護部門配合提供有關的資源現(xiàn)狀信息，對所需資源提出使用建議和資源管理要求，查勘結束后應對查勘記錄簽字確認。項目主管部門對查勘記錄進行審查和簽字確認。經查勘需要預占資源的，由項目主管部門提出資源預占需求，經報生產操作維護部門復核后辦理資源預占手續(xù)。 查勘記錄表詳見正式文件附件2。,

6、,設計管理（續(xù)4）,,驗收規(guī)范書和設計同時評審。注：設備（軟件）合同簽定后另行下發(fā)的規(guī)范本期工程驗收規(guī)范不予采用。 項目主管部門在設計文件出版后1周內組織設計評審。對設計編制建設方案合理性、采用技術規(guī)范性、網絡結構性安全技術合理性、網絡安全保障措施可行性、概預算和施工圖紙準確性、設計文件標注的安全風險點等級（包括在設計圖紙上的標注情況）及風險點安全防范措施合理性等進行審核。 評審后1周內，在OA中以工程專項批復方式予以批復。評審

7、提出的修改意見，批復時將設計單位根據修改意見完成的設計或驗收規(guī)范書變更內容列出。設計批復后3個工作日內，在CPMIS中錄入批復日期、文號和概預算數據；批復后1周內，發(fā)起設計費列賬。,,設計管理（續(xù)5-1）,設計批復操作:,在CPMIS錄入設計名稱、設計編號、設計概預算、能力指標、主要工作量等信息錄入后提交，CPMIS通過接口自動將以上信息傳遞到OA,,,,,設計管理（續(xù)5-2）,設計批復操作:,在OA中選擇“公文管理”→“專用公文

8、”,,,,,,在OA的“專用公文”中選擇“工程設計、驗收專項批復”選擇（部門）批復，還是（公司）批復，根據批復的金額對應部門領導權限，還是公司領導權限。,,設計管理（續(xù)5-3）,設計批復操作:,在OA的 “工程設計、驗收專項批復”擬稿頁面錄入標題點擊“工程選擇”按鈕選擇工程。如果在CPMIS中未錄入設計批復信息，“設計名稱”、“設計編號”將無內容。,,,,,,,設計管理（續(xù)5-4）,設計批復操作:,主送：可以是本部門、或生產部門、

9、設計單位,,,附件：（1）附上設計會審紀要（如果有開會評審的話）（2）附上概預算列表數據。,內容：必須包括概預算總數、項目安全風險評定結果等,,設計管理（續(xù)5-5）,設計批復操作:,在OA中批復后，OA通過接口自動將批復日期、批復文號傳遞給CPMIS。,,,在CPMIS錄入設計信息,,OA選擇“工程設計、驗收專項批復”,,“工程設計、驗收專項批復”選擇工程,,批復后，OA自動將批復日期、文號傳遞到CPMIS,小結,不再需要手工錄入批復

10、日期、文號,設計批復后OA自動將批復日期、文號傳遞到CPMIS,施工管理,施工管理（續(xù)1）,,,,委托施工后3天內組織設計、監(jiān)理、施工單位勘察現(xiàn)場，對預占資源進行確認。審核施工單位提交的施工現(xiàn)場勘察報告、開工報告、施工組織計劃。 √施工人員構成和分工 √主要施工器械和測試儀表配備 √施工前準備

11、 √施工工序 √主要部分施工方案 √關鍵工序施工方案 √調試和測試方案 √質量保證措施 √施工進度計劃

12、 √安全生產管理措施 √安全風險防范解決計劃 現(xiàn)場勘察報告、開工報告、施工組織計劃詳見正式文件的附件4 竣工資料模版,,施工組織計劃：,目主管部門—開工前的工作（1）,施工管理（續(xù)1）,,,,審核或委托監(jiān)理單位審核并簽署施工單位提交的開工報告、施工現(xiàn)場勘察報告、施工組織計劃，確認各種配套資源情況、施工安全措施落實情況。具備施工條件的，應批準開工。項目主管部門應在批準開

13、工后3個工作日內，在CPMIS中錄入項目的開工日期。審核監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃。 √監(jiān)理工作內容\范圍\目標 √監(jiān)理人員構成和分工 √監(jiān)理人員崗位職責 √工程進度\質量\投資控制

14、 √安全監(jiān)督管理措施 監(jiān)理規(guī)劃內容詳見附件5監(jiān)理竣工文件的“4.監(jiān)理規(guī)劃”。向運行維護歸口管理部門和生產操作維護部門通報施工組織計劃。向通信工程質量監(jiān)督管理機構申報質量監(jiān)督手續(xù)。,監(jiān)理規(guī)劃內容包括：,,目主管部門—開工前的工作（2）,施工管理（續(xù)1）,CPMIS質量監(jiān)督申報功能-1,,,,在CPMIS中不生成質量監(jiān)督申報，無法進下施工環(huán)節(jié)。注：目前系統(tǒng)未開通此功能,施工管理（續(xù)1）,CPMIS

15、質量監(jiān)督申報功能-2,,,,（1）選擇項目以項目為單位（而不是以工程）,（2）生成質量監(jiān)督申報WORD文檔,（3）保存提交，到各分公司的申報接口人,施工管理（續(xù)1）,,,,CPMIS質量監(jiān)督申報功能-3,1、分公司申報接口人辦結后，CPMIS流程才能進入到施工環(huán)節(jié)。2、申報接口人辦結后，須打印申報書，并蓋分公司公章，每月匯總一批后寄到區(qū)公司網絡發(fā)展部，由區(qū)公司統(tǒng)一向區(qū)通信工程質量監(jiān)督中心申報。3、工程完工后，須申報竣工驗收備案，操

16、作方式與質量監(jiān)督申報方式相同，未通過CPMIS竣工備案的，無法進入到竣工決算環(huán)節(jié)。---系統(tǒng)操作時竣工備案須與正式通過質量監(jiān)督申報的相一致。,施工管理（續(xù)2）,,,,組織或委托監(jiān)理單位組織召開工程開工前實施準備會，做好施工安排和安全布置工作；對施工單位的施工行為、監(jiān)理單位的監(jiān)理工作以及施工的質量、預算、進度、安全等方面進行管理；每月25日前編制工程形象進度表發(fā)起施工、監(jiān)理等服務費列賬申請；做好施工過程中的安全生產、文明施工管理，施

17、工過程中發(fā)生人員傷亡或設備損毀或造成網絡故障等重大事故，項目主管部門應及時按相關流程上報。,項目主管部門—施工中的工作,施工管理（續(xù)3）,進度變更,,部分環(huán)節(jié)的延遲，導致工程實施未能按要求按時完成,,業(yè)務需求的更改,,修正設計圖紙差錯、設備安裝位置變動、占用端子改變、不影響設計標準走線方式改變、局部路由改變、小范圍光電纜敷設方式改變及局部技術方案改變等,業(yè)務功能變更,施工圖變更,,,工程變更,,,,由延遲環(huán)節(jié)責任部門通過簽報方式提出變更

18、申請項目主管部門根據批復的變更對實施計劃調整,軟件開發(fā)類不允許提出新需求，并以不影響工期及不超出原項目范圍為原則業(yè)務功能變更不允許改變設計審定的建設方案及合同條款軟件開發(fā)類功能的變更導致投資超原批復的設計概預算的，應對變更后的設計重新批復變更需要使用預備費，應通過簽報提出申請，按權限列表審批。,由施工提出，監(jiān)理或隨工復核后提交設計審核及修正。項目主管部門組織相關部門審核變更申請及修正的設計，并在“工程設計變更單” 簽字確認后方

19、可變更實施。變更單詳見正式文件附件4竣工資料變更導致預算超原設計概預算10%的，應對變更后的設計重新批復變更需要使用預備費，應通過簽報提出申請，按內控權限列表審批。,施工管理（續(xù)4）,,場景化驗收,,資源錄入及審核,,,自動觸發(fā)系統(tǒng)光路調度流程完成光路調度,必須做光路連通性測試的設備,自動觸發(fā)系統(tǒng)測試流程,,,,人工選擇是否觸發(fā)系統(tǒng)光路調度流程,,寬帶工程建設項目在完成設備安裝后，應按受理開通場景端到端穿越驗證資源數據的準確性和完整

20、性，確保實現(xiàn)業(yè)務開通。,光路調度,,光路連通測試,必須調度光路的設備,不強求做調度光路的設備,,測試資源數據準確性,,,,,通過IT系統(tǒng)自動發(fā)起業(yè)務測試，包括網元數據激活和終端零配置測試驗收等，校驗網管、資源系統(tǒng)和現(xiàn)場數據的一致性,,,,不準確,,準確,不強求做光路連通性測試的設備,,人工選擇是否觸發(fā)系統(tǒng)測試流程,,測試業(yè)務開通所需資源數據完整性、設備綁定局向和綁定地址的準確性等,,施工管理（續(xù)5）,,,分公司可添加,,竣工資料

21、模版,竣工資料詳見正式文件的附件4,,施工管理（續(xù)6）,,分公司可添加,,監(jiān)理竣工文件模版,監(jiān)理竣工文件詳見正式文件的附件5,,施工管理（續(xù)7）,,其他事項,建設單位應與施工單位簽訂年度安全施工協(xié)議。施工單位到現(xiàn)場施工前通知監(jiān)理單位具體的施工內容和施工日期，監(jiān)理單位應根據施工內容制定監(jiān)理方案。生產操作維護部門應安排維護人員隨工，負責工程所需要的資源調度，并配合工程調試，參與工程設備及系統(tǒng)測試并簽署測試記錄。 在工程

22、實施中，對于重點環(huán)節(jié)及重點地段，項目主管部門應通知生產操作維護部門隨工；施工涉及市政、電力、廣電等設施的，必須通知有關部門派員隨工。 投資規(guī)模3000萬元以上的項目必須依法實行監(jiān)理；管道、線路、鐵塔等涉及隱蔽工程、具有重大安全風險的項目必須實行監(jiān)理。 工程實施中涉及現(xiàn)有網絡及資源割接或開發(fā)類項目系統(tǒng)上線的，項目主管部門應組織編寫割接或上線方案并組織審核。 項目主管部門應定期檢查工程施工質量、進度及安全生產情況，定期審核監(jiān)理報告，對

23、存在問題提出整改要求。施工完成后應要求監(jiān)理單位4周內提交監(jiān)理竣工文件。項目主管部門應要求施工單位在工程建設項目施工完成后3周內整理竣工圖紙和測試記錄等竣工資料，送建設單位組織驗收。 項目主管部門應要求施工單位在工程建設項目完工后1個月內將工程余料清點退庫。,施工管理（續(xù)8）,施工管理系統(tǒng)錄入要求、工程預轉固條件,,上綜運的三級工編開工日期=綜運系統(tǒng)派單日期不上綜運的三級工編開工日期=CPMIS錄入日期二級工編開工日期=該工編下最

24、早的三級工編開工日期,,開工日期,,上綜運的三級工編完工日期=綜運系統(tǒng)完工回單日期不上綜運的三級工編完工日期=CPMIS錄入日期二級工編完工日期=該工編下最晚的三級工編完工日期,,完工日期,,CPMIS錄入開、完工日期：要求開工報告批準、工程完成施工后3個工作日內,,預轉固,在建工程,,達到預定可使用狀態(tài)后16個工作日內,預轉的固定資產,,,,驗收管理,,驗收步驟及分類,初步驗收,,試運行,,竣工驗收,一般項目:,小型項目:,,,投

25、資額較?。ㄍ顿Y額度小于50萬元）的下列工程包括但不限于線路工程（桿路、管道、電纜、光纜、通信綜合布線等）、簡單的擴容、版本升級等項目,一次性驗收,驗收依據及內容,驗收依據：國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和技術標準有關主管部門的規(guī)定經批準的立項、初步設計、調整概預算文件經批準的設計及工程變更文件施工圖紙及主要設備技術說明書等設備、施工合同相關規(guī)定經批準的驗收規(guī)范施工單位提供的竣工資料及驗收申請書,驗收內容：檢查待驗收工程實

26、體，是否按照批準的設計文件及相關技術規(guī)程、規(guī)范進行建設；檢查資源錄入是否及時、準確；檢查網絡安全策略設置是否存在漏洞或隱患；對驗收工程遺留問題、網絡結構性安全隱患提出處理意見和建議；檢查工程是否具備投入運行條件；檢查工程投資控制和建設資金的管理使用情況；檢查待驗收工程相關資料的收集、整理和歸檔情況；對驗收過程作出確定的評價意見和結論。,,隨工驗收由監(jiān)理或隨工采取巡視、旁站等方式，并簽隱蔽工程檢驗簽證?！半[蔽工程檢驗證”見正式文

27、件附件4。隨工檢查發(fā)現(xiàn)質量問題，應提出處理意見并限時處理，施工單位處理后須復檢。重大問題應上報項目主管部門。,隱蔽工程隨工驗收,,驗收管理（續(xù)1）,初步驗收,,,,,質量：包括技術指標和業(yè)務功能抽測，網絡安全測評，安裝工藝、資源錄入及施工工作量檢查等。,,初驗組織情況（包括但不限于時間、范圍、方法和主要過程等），工程建設基本情況（包括但不限于建設規(guī)模、生產能力等），安裝工藝、工程建設質量總體評價，工程存在的問題，財務情況，檔案情況，

28、并將竣工資料、測試結果、網絡安全測評結果、安裝工藝檢查表、隱蔽工程隨工驗收簽證、資源錄入審核表，工程備件清單及相應的聯(lián)機測試情況，工程技術資料和工程建設檔案列表，工程財務報告作為附件。（初驗工程文檔具體內容詳見附件8）,,,,,,,,審查現(xiàn)場抽查情況、初步驗收報告，判定工程建設質量、資源錄入質量；檢查檔案收集情況和工程賬務列賬、付款情況。,驗收管理（續(xù)2）,初步驗收,,,,,初驗后22個工作日內，發(fā)起結算審計。原則上審計部門22個工作

29、日內完成審計初稿交項目主管部門；大型土建及規(guī)模復雜項目審計時間由審計部門在審計方案中明確。項目主管部門與審計部門在5個工作日內完成對數工作和部門內部審核。,,驗收管理（續(xù)3）,試運行,,,初驗后,發(fā)出試運行通知，并將工程建設項目的技術資料移交建設單位的運行維護歸口管理部門和生產操作維護部門,,項目主管部門,,,試運行中,生產操作維護部門負責對設備運行情況進行維護和觀察，并配合項目主管部門處理存在的問題,,生產操作維護部門,,試運行中,

30、組織維護人員、使用人員進行維護和使用培訓。,,運行維護歸口管理部門,,,試運行結束,提交試運行報告，內容：試運行期間系統(tǒng)運行情況，初驗遺留問題處理情況，試運行期間發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況。,,生產操作維護部門,,試運行結束后2周內，項目主管部門應組織相關單位（部門）進行竣工驗收。,,項目主管部門,,,驗收管理（續(xù)4）,竣工驗收,,內容包括：工程建設基本情況（包括但不限于工程建設依據、建設規(guī)模、生產能力等）、試運行情況、工程遺留問題的解決方案

31、、檔案情況、工程財務情況 。,,,,審核試運行報告、工程檔案收集情況和工程賬務情況，審查初步驗收遺留問題和試運行發(fā)現(xiàn)的問題的解決情況。,,,,,,竣工驗收后27個工作日內應完成竣工決算。,驗收管理（續(xù)5）,一次性驗收參照初步驗收要求執(zhí)行,一次性驗收項目驗收通過后22個工作日內發(fā)起施工費結算審計66個工作日內完成竣工決算,一次性驗收,,驗收管理（續(xù)6）,單純購置類項目驗收,范圍：除辦公用品類的零星購置外的單純購置類項目,硬、軟件性能測試

32、,,,在OA中以工程專項批復方式予以批復,,驗收管理（續(xù)7）,工程結算審計系統(tǒng)操作要求,CPMIS發(fā)起結算審計,,審計系統(tǒng)完成審計，并返回審定結果,,,CPMIS與審計系統(tǒng)接口,,郵寄送審資料,返回送審結果,1~2月南寧分公司試點，3月全區(qū)推廣,安全管理,,一般規(guī)定,通信建設工程安全包括與工程實施相關的人身安全、財產安全和網絡運行安全。工程安全生產管理執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，堅持“管生產必須管安全”、“誰主

33、管，誰負責”的原則，實行屬地化管理。當工程建設與安全規(guī)定發(fā)生矛盾時，一切建設活動必須服從安全的規(guī)定和要求，在確保安全措施到位的前提下方可施工作業(yè)。工程安全管理以預防為主，實行工程安全風險管控制度，主要包括參建單位和系統(tǒng)集成商資格審查、項目安全風險等級評估、施工環(huán)節(jié)安全風險監(jiān)控及風險信息警示等，涵蓋項目發(fā)包、勘察設計、合同簽訂、工程施工等方面。,安全管理（續(xù)1）,,安全生產責任,各單位總經理是企業(yè)安全生產第一責任人，對本單位的工程安全

34、生產工作全面負責。各單位分管工程建設的副總經理協(xié)助總經理負責工程安全生產工作，對通信建設工程的安全生產負直接領導責任。項目主管部門總經理應落實部門內安全生產責任制，完善安全生產管理制度，監(jiān)督安全措施的落實，對本部門的安全生產負責。運行維護歸口管理部門和生產操作維護部門負責工程割接及系統(tǒng)升級、上線方案的審批并監(jiān)督實施，對方案安全性負責。項目主管部門項目主管人員（“項目主管”）對工程項目的安全生產負責。項目主管是安全生產法律、法規(guī)的

35、直接執(zhí)行者，必須認真貫徹各項安全生產制度，嚴格遵守各項安全技術操作規(guī)程；組織項目安全風險評估，督促做好施工安全風險環(huán)節(jié)的警示和監(jiān)控工作，審查工程施工安全措施，對安全措施落實情況負責監(jiān)督檢查。根據國家有關規(guī)定，參建單位和系統(tǒng)集成商的安全生產責任按《通信建設工程安全生產管理規(guī)定》（工信部規(guī)〔2008〕111號）第十二、十三、十四條規(guī)定執(zhí)行。 涉及外線的交越、近距平行等強制性執(zhí)行的工程內容時，設計、施工、監(jiān)理和集成工作必須嚴格遵守國家工程

36、建設標準強制性條文。,安全管理（續(xù)2）,,工程發(fā)包安全管理要求-1,工程服務采購建設單位應審核參建單位和系統(tǒng)集成商資質，嚴格審查施工單位的安全管理情況，主要包括： （一）審核企業(yè)安全生產許可證和企業(yè)主要負責人、項目主管、專職安全生產管理人員安全生產考核合格證； （二）審核安全管理員配備情況； （三）審核安全教育和管理制度，包括各地市負責人、項目經理、隊長（班組長）、技術人員、安全員、設計\施工\監(jiān)理人員、駕駛員等

37、各級人員安全生產方面的職責；安全生產責任考核獎懲、安全教育培訓、安全生產檢查、安全生產技術交底、施工現(xiàn)場安全管理等制度； （四）審核應對突發(fā)事件的應急預案和日常演練情況； （五）審核有毒有害氣體檢測儀、吹風排氣機，安全警示標識、反光錐筒、警戒線（帶）等施工安全設備設施，以及安全帶、安全帽、絕緣手套、反光服、電筆、絕緣鞋等施工人員安全生產個人防護用品的配備情況。 （六）審核重大人身安全事故案底。對審查不合格的單位

38、，未經整改合格的，應禁止承接工程。,安全管理（續(xù)2）,,工程發(fā)包安全管理要求-2,建設單位應在工程設計、施工、監(jiān)理、集成合同中明確安全管理要求和各單位安全責任： （一）施工單位和系統(tǒng)集成商不得轉包工程，設計單位和監(jiān)理單位不得轉包和分包工程設計和監(jiān)理業(yè)務。 （二）在簽訂施工合同的同時必須簽訂《施工安全責任協(xié)議書》。 （三）未經建設單位同意，施工單位和系統(tǒng)集成商不能將服務內容分包。未經建設單位同意擅自分包的，施工單位

39、和系統(tǒng)集成商必須承擔由此引起的包括（但不限于）工程安全在內的責任。 （四）明確設計、施工、監(jiān)理和系統(tǒng)集成工程服務供應商在工程中的安全生產責任。建設單位不得提出不符合安全生產法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定的要求，不能壓縮合同約定的工期。建設單位必須在工程概預算中計列通信建設工程安全生產費用，不能打折，安全生產費按建筑安裝工程費的1.5%計取。工程承包合同中應明確安全生產費支付方式、數額及時限，并按合同約定足額支付。建設單位不能明

40、示或者暗示施工單位購買、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件、消防設施和器材。,,安全管理（續(xù)3）,工程建設安全風險管理,,設計：編制風險評估報告,,設計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控,,設計單位,,項目主管部門,,設計單位,,項目主管部門,,項目主管部門,,施工單位,,監(jiān)理單位,,隨工部門,安全管理（續(xù)4）,工程建設安全風險管理--設計編制（1）,,設計：編制風險

41、評估報告,,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控,設計評審：評審風險評估報告,,設計單位應在設計中特別標明重點部位、重點環(huán)節(jié)的關鍵安全風險因素和提出安全風險防范處置方案。,項目安全風險等級（劃分標準見正式文件附件13）,,I級（極大）,II級（重大）,III級（中度）,IV級（一般）,V級（輕微）,,,,,,施工子環(huán)節(jié)風險等級,項目安全風險等級人身安全風險損失等級網絡安全風險損失等級發(fā)生風險的可能性,,,項目主管部門

42、指導設計開展安全風險評估，勘察要求辯識重要安全因素,,項目主管部門指導設計分析各風險因素，評估項目安全風險等級和施工子環(huán)節(jié)風險等級，編制項目安全風險評估報告。,,A,B,C,D,E,,,,,,,,等級,等級,,項目主管部門應要求設計對自行購買或委托施工單位購買的設備和材料分開標注。,安全管理（續(xù)4）,工程建設安全風險管理--設計編制（2）--項目安全風險等級劃分參考標準及風險應對原則,,,按項目地點和客戶重要性劃分,安全管理（續(xù)4）,工

43、程建設安全風險管理--設計編制（3）--人身安全風險損失分級標準,滿足以下條件中的任一條，評為最高級---存在可能引發(fā)3人以上死亡或10人以上重傷或1000萬元以上直接經濟損失安全事故的施工活動；---存在可能引發(fā)火災、爆炸、坍塌等惡性事故的施工活動。滿足以下條件中的任一條，評為次高級---存在可能引發(fā)1～3人以上死亡---或5～10人以上重傷---或500～1000萬元以上直接經濟損失安全事故的施工活動。滿足以下條件中的

44、任一條，評為中級---存在可能引發(fā)1～5人以上重傷---或100～500萬元以上直接經濟損失安全事故的施工活動。滿足以下條件中的任一條，評為低級---存在可能引發(fā)100～500萬元以上直接經濟損失安全事故的施工活動；---該環(huán)節(jié)存在可能引發(fā)中毒、高空墜落、電桿倒塌等事故的施工活動。,安全管理（續(xù)4）,工程建設安全風險管理--設計編制（4）,--網絡安全風險損失分級標準，共分5級（N、N1、N2、N3、N4），網絡安全風險損失等

45、級劃分標準詳見正式文件附件15。--電源、管道、線路、無線設備、有線設備工程的施工子環(huán)節(jié)安全風險因素、風險說明和風險處方案詳見正式文件附件16,安全管理（續(xù)4）,工程建設安全風險管理--設計編制（5）--施工子環(huán)節(jié)風險等級劃分標準,詳見正式文件附件17,非常關鍵，影響后續(xù)監(jiān)管方式,,安全管理（續(xù)5）,工程建設安全風險管理—設計評審,,設計：編制風險評估報告,,設計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控

46、,,審核設計中評定的項目安全風險等級、施工子環(huán)節(jié)安全風險等級及相應的防范處置方案；組織設計單位向施工、監(jiān)理單位進行工程安全技術交底。,,設計評審后，項目主管部門組織施工單位制定安全風險防范計劃：（一）施工單位和監(jiān)理單位應配置安全防范必要的資源，在項目實施前制定好相應人力、資源、技術等保障計劃。（二）提出需要運行維護歸口管理部門、生產操作維護部門處理的通信網絡安全隱患。,,應急項目采用設計草圖指導施工的，可簡化安全風險評估制度要求，

47、但必須實施評估，并在設計圖紙上標注安全風險要點。,,,,,安全管理（續(xù)6）,工程建設安全風險管理—施工（1）,,設計：編制風險評估報告,,設計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控,,工施工環(huán)節(jié)實行安全風險監(jiān)控和警示制度,項目主管部門組織設計單位向施工、監(jiān)理安全技術交底，講解設計中的安全風險點。項目主管部門審核施工單位提交的安全風險防范計劃。施工子環(huán)節(jié)實施前2天，項目主管部門組織施工單位完成施現(xiàn)場查勘工

48、作，核實地下埋藏物、地下工程、重要通信系統(tǒng)等影響安全的重大風險因素?，F(xiàn)場查勘時發(fā)現(xiàn)風險等級與原評定不一致的，應調整風險等級和防范計劃，并將調整情況報送運行維護歸口管理部門、生產操作維護部門及監(jiān)理單位。項目主管部門組織監(jiān)理單位在施工子環(huán)節(jié)實施前1天核實風險等級和防范計劃的落實情況。,,,安全管理（續(xù)6）,工程建設安全風險管理—施工（2）,,設計：編制風險評估報告,,設計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控

49、,,工程項目主管部門根據項目風險等級和施工子環(huán)節(jié)風險等級管控要求，通知或委托監(jiān)理單位通知相關人員到達現(xiàn)場進行風險管控。具體管控要求詳見正式文件的附件18。各級項目管理人員接通知后，應主動了解安全防范計劃準備情況，必要時應組織檢查，確保所有防范計劃落實。需協(xié)調增加資源投入以保障施工安全的，各級項目管理人員應負責協(xié)調落實。運行維護歸口管理部門、生產操作維護部門在接收網絡安全風險警示信息后，應主動采取安全防范措施，必要時啟動應急預案，并按

50、照規(guī)定安排人員隨工監(jiān)控。,,安全管理（續(xù)6）,工程建設安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領導、分公司管項目由分公司分管領導，及總監(jiān)理工程師必須參加設計會審。設計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領導、分公司管項目由分公司領導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及

51、項目是否可以實施；設計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門領導、分公司管項目由分公司分管領導審批。,A,B,C,D,E,,設計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設單位,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工開始前，區(qū)管項目必須有區(qū)公司項目主管部門分管領導、分公司管項目必須有分公司分管領導、總監(jiān)理工程師到場，否則不能實施。,監(jiān)理人

52、員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，總監(jiān)理工程師到場檢查項目前期準備工作后才可批準施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風險信息周報應通報全體項目管理人員，區(qū)管項目必須由區(qū)公司項目主管部門分管領導、分公司管項目必須由分公司分管領導逐級向下督促風險應對準備工作的有序開展，調配或協(xié)調防范風險必須技術或資源保障。,,II級,III級,IV級,V級,,盡量避免出現(xiàn)A級風險,安全管理（續(xù)6）,工程建設安全風險管理—施工（3） --項目

53、風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領導、分公司管項目由分公司分管領導，及總監(jiān)理工程師必須參加設計會審。設計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領導、分公司管項目由分公司領導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及項目是否可以實施；設計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管

54、部門領導、分公司管項目由分公司分管領導審批。,A,B,C,D,E,,設計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設單位,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工開始前，區(qū)管項目必須有區(qū)公司項目主管、分公司管項目必須有分公司項目主管部門領導、總監(jiān)理工程師到場，否則不能實施。,監(jiān)理人員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，總監(jiān)理工程師到場檢查項目前期準

55、備工作后才可批準施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風險信息周報應通報全體項目管理人員，區(qū)管項目必須由區(qū)公司項目主管部門主管、分公司管項目必須由分公司項目主管部門領導逐級向下督促風險應對準備工作的有序開展，調配或協(xié)調防范風險必須技術或資源保障。,,II級,III級,IV級,V級,,安全管理（續(xù)6）,工程建設安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，

56、區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領導、分公司管項目由分公司分管領導，及總監(jiān)理工程師必須參加設計會審。設計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領導、分公司管項目由分公司領導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及項目是否可以實施；設計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門領導、分公司管項目由分公司分管領導審批。,A,B,C,D,E,,設計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設單位

57、,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工開始前，區(qū)管項目必須有區(qū)公司項目主管、分公司管項目必須有分公司項目主管部門領導、總監(jiān)理工程師到場，否則不能實施。,監(jiān)理人員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，監(jiān)理人員到場檢查項目前期準備工作后才可批準施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風險信息周報應通報全體項目管理人員，區(qū)管項目必須由區(qū)公司項目主管部門主管、分公

58、司管項目必須由分公司項目主管部門領導逐級向下督促風險應對準備工作的有序開展，調配或協(xié)調防范風險必須技術或資源保障。,,II級,III級,IV級,V級,,安全管理（續(xù)6）,工程建設安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領導、分公司管項目由分公司分管領導，及總監(jiān)理工程師必須參加設計會審。設計會審確定的風

59、險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領導、分公司管項目由分公司領導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及項目是否可以實施；設計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門領導、分公司管項目由分公司分管領導審批。,A,B,C,D,E,,設計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設單位,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工

60、開始前，必須有隨工人員、監(jiān)理人員到場，否則不能實施。,監(jiān)理人員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，監(jiān)理人員到場檢查項目前期準備工作后才可批準施工。,項目主管實時掌握項目安全風險，采取措施管控本風險等級。,,II級,III級,IV級,V級,,安全管理（續(xù)6）,工程建設安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,詳見正式文件附件18,A,B

61、,C,D,E,,設計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設單位,,,,II級,III級,IV級,V級,,詳見正式文件附件18,安全管理（續(xù)7）,,發(fā)生安全事故：---項目主管部門應在第一時間上報項目主管部門總經理。---項目主管部門應在2小時內向上級主管部門做出口頭報告，24小時內做出書面簡要報告。---事故處理結束后3日內做出專題書面報告。---發(fā)生通信工程安全事故后，任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報或者瞞報。通信工程事故發(fā)

62、生后，應當妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據，任何單位和個人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關證據。通信工程事故發(fā)生后，項目主管部門應及時采取有效措施，控制局面，減輕損失，避免事故損失擴大。發(fā)生通信工程安全事故的調查和處理，應按《中國電信集團生產安全事故報告和調查處理暫行辦法》和區(qū)公司相關規(guī)定執(zhí)行。---屬于人身、財產安全事故的，由安全生產主管部門牽頭處理。---屬于網絡安全事故的，由項目主管部門牽頭處理。---各單位工程安全責任部門、各級責

63、任人因未履行職責，導致發(fā)生安全事故的，依據集團公司和區(qū)公司安全生產責任管理有關規(guī)定進行處理。,工程建設安全事故處理（1）,安全管理（續(xù)7）,,項目主管部門應責成發(fā)生人員傷亡或設備損毀或造成網絡故障等重大事故的施工單位和系統(tǒng)集成商停工整頓，堅持“四個不放過”的原則，徹底消除安全隱患：（一）事故原因沒查清，不放過；（二）事故責任人沒受到處理，不放過；（三）整改措施不落實，不放過；（四）全體員工沒受到教育，不放過。在檢查確認安全隱患

64、消除后，項目主管部門應及時通知施工單位和系統(tǒng)集成商恢復施工。項目主管部門應對施工單位和系統(tǒng)集成商的業(yè)績記錄在案，作為考核依據。凡發(fā)生事故的施工單位和系統(tǒng)集成商，根據其過失程度，暫停或終止承接工程資格。發(fā)生通信工程安全事故，項目主管部門應按合同、安全協(xié)議相關條款對相關單位進行相應懲罰和處理。,工程建設安全事故處理（2）,安全管理（續(xù)8）,,項目主管部門應建立安全生產管理的監(jiān)督考核制度，逐級、逐層向下加強監(jiān)督檢查和考核，全面督促各項目管

65、理崗位、各參建單位和系統(tǒng)集成商落實安全生產職責。（一）區(qū)公司網絡發(fā)展部不定期對建設單位通信工程安全生產管理工作進行監(jiān)督檢查和通報。（二）項目主管部門應每月監(jiān)督檢查各級項目管理崗位安全管控職責的落實情況，并納入各崗位的月度績效考核。（三）項目主管部門應加強對各工程參建單位和系統(tǒng)集成商安全風險管控工作的監(jiān)督檢查和考核。通信建設工程安全生產情況實行定期報送和統(tǒng)計制度。---各市分公司每季度首月5日前將上季度安全生產情況。---每年

66、1月5日前將上年度安全生產工作總結和本年度工作計劃報告到區(qū)公司網絡發(fā)展部。,工程建設安全管理考核,其它,,區(qū)公司打算取消轉固率、決算率考核。改為轉固及時率、決算及時率考核，2014年考核指標為90%。 轉固及時率=工程達到預計可使用狀態(tài)后16個工作日完成預轉固 決算及時率=工程竣工驗收后27個工作日（一次性驗收的為驗收后66個工作日）1季度完成2012年前工程決算清理，上半年完成2013年工程決算清理。,工程建設轉固、決算考