工程管理實(shí)施細(xì)則

1、2014年1月,,,工程管理實(shí)施細(xì)則,制定細(xì)則目的,,,,,優(yōu)化工程管理流程,規(guī)范各環(huán)節(jié)操作,規(guī)范工程管理文檔,1,2,3,,加強(qiáng)工程安全管理,4,,完善IT系統(tǒng)支撐,2,主要內(nèi)容,分為4種模式,明確工程管理范疇,,①,明確一二階段設(shè)計(jì)定義強(qiáng)化設(shè)計(jì)查勘管理明確設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)限及批復(fù)方式明確工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)在IT系統(tǒng)中的錄入要求增加安全管理內(nèi)容,設(shè)計(jì)管理：,②,主要內(nèi)容(續(xù)1),明確項(xiàng)目主管部門在工程開工前和工程施工中的職責(zé)明確工程變更

2、定義和審批要求增加寬帶項(xiàng)目場(chǎng)景化驗(yàn)收要求明確工程項(xiàng)目施工在IT系統(tǒng)中的錄入要求確定竣工資料和監(jiān)理資料模版強(qiáng)調(diào)預(yù)轉(zhuǎn)固時(shí)限,施工管理:,,③,主要內(nèi)容(續(xù)2),明確驗(yàn)收步驟定義明確初驗(yàn)、終驗(yàn)步驟明確驗(yàn)收時(shí)限及批復(fù)方式明確工程項(xiàng)目驗(yàn)收在IT系統(tǒng)中的錄入要求確定驗(yàn)收文檔模版,驗(yàn)收管理:,,④,確定安全管理職責(zé)定義設(shè)計(jì)施工中安全管理要求規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程明確安全事故上報(bào)流程,安全管理:,⑤,工程管理范疇,模式1,,適用項(xiàng)目

3、:資產(chǎn)落在區(qū)公司項(xiàng)目,模式2,,適用項(xiàng)目:資產(chǎn)落在分公司戰(zhàn)略性和區(qū)管滾動(dòng)性項(xiàng)目無線網(wǎng)基站項(xiàng)目和室內(nèi)分布系統(tǒng)項(xiàng)目,模式3,,適用項(xiàng)目:資產(chǎn)落在分公司ICT項(xiàng)目,模式4,,適用項(xiàng)目:分公司管滾動(dòng)性項(xiàng)目,區(qū)公司立項(xiàng)的，區(qū)公司項(xiàng)目主管部門在設(shè)計(jì)批復(fù)時(shí)通知分公司項(xiàng)目的管理模式屬于區(qū)公司管理范疇部分的，區(qū)公司項(xiàng)目主管部門可委托分公司負(fù)責(zé)管理具體內(nèi)容，詳見正式文件附件1,,設(shè)計(jì)管理,,,一階段設(shè)計(jì),技術(shù)成熟，或套用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的工程建設(shè)項(xiàng)目

4、，可直接進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),,兩階段設(shè)計(jì),建設(shè)方案或技術(shù)較為復(fù)雜的工程建設(shè)項(xiàng)目按初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個(gè) 階段進(jìn)行。,大部分滾動(dòng)性項(xiàng)目采用一階段設(shè)計(jì)干線光纜項(xiàng)目、大型土建項(xiàng)目采用兩階段設(shè)計(jì)。先做初步設(shè)計(jì)，制訂兩種以上的設(shè)計(jì)方案，并在設(shè)計(jì)文件中對(duì)各方案進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，評(píng)審?fù)ㄟ^確定設(shè)計(jì)方案后，再做施工圖設(shè)計(jì)。,設(shè)計(jì)管理（續(xù)1）,設(shè)計(jì)管理（續(xù)2）,,應(yīng)明確：建設(shè)規(guī)模、質(zhì)量目標(biāo)、完成時(shí)限、建設(shè)單位和設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)算方式明確設(shè)計(jì)編制要按設(shè)計(jì)規(guī)

5、范、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全保障和安全風(fēng)險(xiǎn)管控等有關(guān)規(guī)定和要求,,設(shè)計(jì)管理（續(xù)3）,,設(shè)計(jì)查勘前，項(xiàng)目主管部門應(yīng)向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)要求交底。 生產(chǎn)操作維護(hù)部門配合提供有關(guān)的資源現(xiàn)狀信息，對(duì)所需資源提出使用建議和資源管理要求，查勘結(jié)束后應(yīng)對(duì)查勘記錄簽字確認(rèn)。項(xiàng)目主管部門對(duì)查勘記錄進(jìn)行審查和簽字確認(rèn)。經(jīng)查勘需要預(yù)占資源的，由項(xiàng)目主管部門提出資源預(yù)占需求，經(jīng)報(bào)生產(chǎn)操作維護(hù)部門復(fù)核后辦理資源預(yù)占手續(xù)。 查勘記錄表詳見正式文件附件2。,

6、,設(shè)計(jì)管理（續(xù)4）,,驗(yàn)收規(guī)范書和設(shè)計(jì)同時(shí)評(píng)審。注：設(shè)備（軟件）合同簽定后另行下發(fā)的規(guī)范本期工程驗(yàn)收規(guī)范不予采用。 項(xiàng)目主管部門在設(shè)計(jì)文件出版后1周內(nèi)組織設(shè)計(jì)評(píng)審。對(duì)設(shè)計(jì)編制建設(shè)方案合理性、采用技術(shù)規(guī)范性、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)性安全技術(shù)合理性、網(wǎng)絡(luò)安全保障措施可行性、概預(yù)算和施工圖紙準(zhǔn)確性、設(shè)計(jì)文件標(biāo)注的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)（包括在設(shè)計(jì)圖紙上的標(biāo)注情況）及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全防范措施合理性等進(jìn)行審核。 評(píng)審后1周內(nèi)，在OA中以工程專項(xiàng)批復(fù)方式予以批復(fù)。評(píng)審

7、提出的修改意見，批復(fù)時(shí)將設(shè)計(jì)單位根據(jù)修改意見完成的設(shè)計(jì)或驗(yàn)收規(guī)范書變更內(nèi)容列出。設(shè)計(jì)批復(fù)后3個(gè)工作日內(nèi)，在CPMIS中錄入批復(fù)日期、文號(hào)和概預(yù)算數(shù)據(jù)；批復(fù)后1周內(nèi)，發(fā)起設(shè)計(jì)費(fèi)列賬。,,設(shè)計(jì)管理（續(xù)5-1）,設(shè)計(jì)批復(fù)操作:,在CPMIS錄入設(shè)計(jì)名稱、設(shè)計(jì)編號(hào)、設(shè)計(jì)概預(yù)算、能力指標(biāo)、主要工作量等信息錄入后提交，CPMIS通過接口自動(dòng)將以上信息傳遞到OA,,,,,設(shè)計(jì)管理（續(xù)5-2）,設(shè)計(jì)批復(fù)操作:,在OA中選擇“公文管理”→“專用公文

8、”,,,,,,在OA的“專用公文”中選擇“工程設(shè)計(jì)、驗(yàn)收專項(xiàng)批復(fù)”選擇（部門）批復(fù)，還是（公司）批復(fù)，根據(jù)批復(fù)的金額對(duì)應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限，還是公司領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限。,,設(shè)計(jì)管理（續(xù)5-3）,設(shè)計(jì)批復(fù)操作:,在OA的 “工程設(shè)計(jì)、驗(yàn)收專項(xiàng)批復(fù)”擬稿頁(yè)面錄入標(biāo)題點(diǎn)擊“工程選擇”按鈕選擇工程。如果在CPMIS中未錄入設(shè)計(jì)批復(fù)信息，“設(shè)計(jì)名稱”、“設(shè)計(jì)編號(hào)”將無內(nèi)容。,,,,,,,設(shè)計(jì)管理（續(xù)5-4）,設(shè)計(jì)批復(fù)操作:,主送：可以是本部門、或生產(chǎn)部門、

9、設(shè)計(jì)單位,,,附件：（1）附上設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要（如果有開會(huì)評(píng)審的話）（2）附上概預(yù)算列表數(shù)據(jù)。,內(nèi)容：必須包括概預(yù)算總數(shù)、項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果等,,設(shè)計(jì)管理（續(xù)5-5）,設(shè)計(jì)批復(fù)操作:,在OA中批復(fù)后，OA通過接口自動(dòng)將批復(fù)日期、批復(fù)文號(hào)傳遞給CPMIS。,,,在CPMIS錄入設(shè)計(jì)信息,,OA選擇“工程設(shè)計(jì)、驗(yàn)收專項(xiàng)批復(fù)”,,“工程設(shè)計(jì)、驗(yàn)收專項(xiàng)批復(fù)”選擇工程,,批復(fù)后，OA自動(dòng)將批復(fù)日期、文號(hào)傳遞到CPMIS,小結(jié),不再需要手工錄入批復(fù)

10、日期、文號(hào),設(shè)計(jì)批復(fù)后OA自動(dòng)將批復(fù)日期、文號(hào)傳遞到CPMIS,施工管理,施工管理（續(xù)1）,,,,委托施工后3天內(nèi)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位勘察現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)預(yù)占資源進(jìn)行確認(rèn)。審核施工單位提交的施工現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告、開工報(bào)告、施工組織計(jì)劃。 √施工人員構(gòu)成和分工 √主要施工器械和測(cè)試儀表配備 √施工前準(zhǔn)備

11、 √施工工序 √主要部分施工方案 √關(guān)鍵工序施工方案 √調(diào)試和測(cè)試方案 √質(zhì)量保證措施 √施工進(jìn)度計(jì)劃

12、 √安全生產(chǎn)管理措施 √安全風(fēng)險(xiǎn)防范解決計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告、開工報(bào)告、施工組織計(jì)劃詳見正式文件的附件4 竣工資料模版,,施工組織計(jì)劃：,目主管部門—開工前的工作（1）,施工管理（續(xù)1）,,,,審核或委托監(jiān)理單位審核并簽署施工單位提交的開工報(bào)告、施工現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告、施工組織計(jì)劃，確認(rèn)各種配套資源情況、施工安全措施落實(shí)情況。具備施工條件的，應(yīng)批準(zhǔn)開工。項(xiàng)目主管部門應(yīng)在批準(zhǔn)開

13、工后3個(gè)工作日內(nèi)，在CPMIS中錄入項(xiàng)目的開工日期。審核監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃。 √監(jiān)理工作內(nèi)容\范圍\目標(biāo) √監(jiān)理人員構(gòu)成和分工 √監(jiān)理人員崗位職責(zé) √工程進(jìn)度\質(zhì)量\投資控制

14、 √安全監(jiān)督管理措施 監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容詳見附件5監(jiān)理竣工文件的“4.監(jiān)理規(guī)劃”。向運(yùn)行維護(hù)歸口管理部門和生產(chǎn)操作維護(hù)部門通報(bào)施工組織計(jì)劃。向通信工程質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申報(bào)質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。,監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容包括：,,目主管部門—開工前的工作（2）,施工管理（續(xù)1）,CPMIS質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)功能-1,,,,在CPMIS中不生成質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)，無法進(jìn)下施工環(huán)節(jié)。注：目前系統(tǒng)未開通此功能,施工管理（續(xù)1）,CPMIS

15、質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)功能-2,,,,（1）選擇項(xiàng)目以項(xiàng)目為單位（而不是以工程）,（2）生成質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)WORD文檔,（3）保存提交，到各分公司的申報(bào)接口人,施工管理（續(xù)1）,,,,CPMIS質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)功能-3,1、分公司申報(bào)接口人辦結(jié)后，CPMIS流程才能進(jìn)入到施工環(huán)節(jié)。2、申報(bào)接口人辦結(jié)后，須打印申報(bào)書，并蓋分公司公章，每月匯總一批后寄到區(qū)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，由區(qū)公司統(tǒng)一向區(qū)通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心申報(bào)。3、工程完工后，須申報(bào)竣工驗(yàn)收備案，操

16、作方式與質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)方式相同，未通過CPMIS竣工備案的，無法進(jìn)入到竣工決算環(huán)節(jié)。---系統(tǒng)操作時(shí)竣工備案須與正式通過質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)的相一致。,施工管理（續(xù)2）,,,,組織或委托監(jiān)理單位組織召開工程開工前實(shí)施準(zhǔn)備會(huì)，做好施工安排和安全布置工作；對(duì)施工單位的施工行為、監(jiān)理單位的監(jiān)理工作以及施工的質(zhì)量、預(yù)算、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行管理；每月25日前編制工程形象進(jìn)度表發(fā)起施工、監(jiān)理等服務(wù)費(fèi)列賬申請(qǐng)；做好施工過程中的安全生產(chǎn)、文明施工管理，施

17、工過程中發(fā)生人員傷亡或設(shè)備損毀或造成網(wǎng)絡(luò)故障等重大事故，項(xiàng)目主管部門應(yīng)及時(shí)按相關(guān)流程上報(bào)。,項(xiàng)目主管部門—施工中的工作,施工管理（續(xù)3）,進(jìn)度變更,,部分環(huán)節(jié)的延遲，導(dǎo)致工程實(shí)施未能按要求按時(shí)完成,,業(yè)務(wù)需求的更改,,修正設(shè)計(jì)圖紙差錯(cuò)、設(shè)備安裝位置變動(dòng)、占用端子改變、不影響設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)走線方式改變、局部路由改變、小范圍光電纜敷設(shè)方式改變及局部技術(shù)方案改變等,業(yè)務(wù)功能變更,施工圖變更,,,工程變更,,,,由延遲環(huán)節(jié)責(zé)任部門通過簽報(bào)方式提出變更

18、申請(qǐng)項(xiàng)目主管部門根據(jù)批復(fù)的變更對(duì)實(shí)施計(jì)劃調(diào)整,軟件開發(fā)類不允許提出新需求，并以不影響工期及不超出原項(xiàng)目范圍為原則業(yè)務(wù)功能變更不允許改變?cè)O(shè)計(jì)審定的建設(shè)方案及合同條款軟件開發(fā)類功能的變更導(dǎo)致投資超原批復(fù)的設(shè)計(jì)概預(yù)算的，應(yīng)對(duì)變更后的設(shè)計(jì)重新批復(fù)變更需要使用預(yù)備費(fèi)，應(yīng)通過簽報(bào)提出申請(qǐng)，按權(quán)限列表審批。,由施工提出，監(jiān)理或隨工復(fù)核后提交設(shè)計(jì)審核及修正。項(xiàng)目主管部門組織相關(guān)部門審核變更申請(qǐng)及修正的設(shè)計(jì)，并在“工程設(shè)計(jì)變更單” 簽字確認(rèn)后方

19、可變更實(shí)施。變更單詳見正式文件附件4竣工資料變更導(dǎo)致預(yù)算超原設(shè)計(jì)概預(yù)算10%的，應(yīng)對(duì)變更后的設(shè)計(jì)重新批復(fù)變更需要使用預(yù)備費(fèi)，應(yīng)通過簽報(bào)提出申請(qǐng)，按內(nèi)控權(quán)限列表審批。,施工管理（續(xù)4）,,場(chǎng)景化驗(yàn)收,,資源錄入及審核,,,自動(dòng)觸發(fā)系統(tǒng)光路調(diào)度流程完成光路調(diào)度,必須做光路連通性測(cè)試的設(shè)備,自動(dòng)觸發(fā)系統(tǒng)測(cè)試流程,,,,人工選擇是否觸發(fā)系統(tǒng)光路調(diào)度流程,,寬帶工程建設(shè)項(xiàng)目在完成設(shè)備安裝后，應(yīng)按受理開通場(chǎng)景端到端穿越驗(yàn)證資源數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整

20、性，確保實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)開通。,光路調(diào)度,,光路連通測(cè)試,必須調(diào)度光路的設(shè)備,不強(qiáng)求做調(diào)度光路的設(shè)備,,測(cè)試資源數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,,,,,通過IT系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)起業(yè)務(wù)測(cè)試，包括網(wǎng)元數(shù)據(jù)激活和終端零配置測(cè)試驗(yàn)收等，校驗(yàn)網(wǎng)管、資源系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的一致性,,,,不準(zhǔn)確,,準(zhǔn)確,不強(qiáng)求做光路連通性測(cè)試的設(shè)備,,人工選擇是否觸發(fā)系統(tǒng)測(cè)試流程,,測(cè)試業(yè)務(wù)開通所需資源數(shù)據(jù)完整性、設(shè)備綁定局向和綁定地址的準(zhǔn)確性等,,施工管理（續(xù)5）,,,分公司可添加,,竣工資料

21、模版,竣工資料詳見正式文件的附件4,,施工管理（續(xù)6）,,分公司可添加,,監(jiān)理竣工文件模版,監(jiān)理竣工文件詳見正式文件的附件5,,施工管理（續(xù)7）,,其他事項(xiàng),建設(shè)單位應(yīng)與施工單位簽訂年度安全施工協(xié)議。施工單位到現(xiàn)場(chǎng)施工前通知監(jiān)理單位具體的施工內(nèi)容和施工日期，監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工內(nèi)容制定監(jiān)理方案。生產(chǎn)操作維護(hù)部門應(yīng)安排維護(hù)人員隨工，負(fù)責(zé)工程所需要的資源調(diào)度，并配合工程調(diào)試，參與工程設(shè)備及系統(tǒng)測(cè)試并簽署測(cè)試記錄。 在工程

22、實(shí)施中，對(duì)于重點(diǎn)環(huán)節(jié)及重點(diǎn)地段，項(xiàng)目主管部門應(yīng)通知生產(chǎn)操作維護(hù)部門隨工；施工涉及市政、電力、廣電等設(shè)施的，必須通知有關(guān)部門派員隨工。 投資規(guī)模3000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目必須依法實(shí)行監(jiān)理；管道、線路、鐵塔等涉及隱蔽工程、具有重大安全風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目必須實(shí)行監(jiān)理。 工程實(shí)施中涉及現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)及資源割接或開發(fā)類項(xiàng)目系統(tǒng)上線的，項(xiàng)目主管部門應(yīng)組織編寫割接或上線方案并組織審核。 項(xiàng)目主管部門應(yīng)定期檢查工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全生產(chǎn)情況，定期審核監(jiān)理報(bào)告，對(duì)

23、存在問題提出整改要求。施工完成后應(yīng)要求監(jiān)理單位4周內(nèi)提交監(jiān)理竣工文件。項(xiàng)目主管部門應(yīng)要求施工單位在工程建設(shè)項(xiàng)目施工完成后3周內(nèi)整理竣工圖紙和測(cè)試記錄等竣工資料，送建設(shè)單位組織驗(yàn)收。 項(xiàng)目主管部門應(yīng)要求施工單位在工程建設(shè)項(xiàng)目完工后1個(gè)月內(nèi)將工程余料清點(diǎn)退庫(kù)。,施工管理（續(xù)8）,施工管理系統(tǒng)錄入要求、工程預(yù)轉(zhuǎn)固條件,,上綜運(yùn)的三級(jí)工編開工日期=綜運(yùn)系統(tǒng)派單日期不上綜運(yùn)的三級(jí)工編開工日期=CPMIS錄入日期二級(jí)工編開工日期=該工編下最

24、早的三級(jí)工編開工日期,,開工日期,,上綜運(yùn)的三級(jí)工編完工日期=綜運(yùn)系統(tǒng)完工回單日期不上綜運(yùn)的三級(jí)工編完工日期=CPMIS錄入日期二級(jí)工編完工日期=該工編下最晚的三級(jí)工編完工日期,,完工日期,,CPMIS錄入開、完工日期：要求開工報(bào)告批準(zhǔn)、工程完成施工后3個(gè)工作日內(nèi),,預(yù)轉(zhuǎn)固,在建工程,,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后16個(gè)工作日內(nèi),預(yù)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),,,,驗(yàn)收管理,,驗(yàn)收步驟及分類,初步驗(yàn)收,,試運(yùn)行,,竣工驗(yàn)收,一般項(xiàng)目:,小型項(xiàng)目:,,,投

25、資額較?。ㄍ顿Y額度小于50萬(wàn)元）的下列工程包括但不限于線路工程（桿路、管道、電纜、光纜、通信綜合布線等）、簡(jiǎn)單的擴(kuò)容、版本升級(jí)等項(xiàng)目,一次性驗(yàn)收,驗(yàn)收依據(jù)及內(nèi)容,驗(yàn)收依據(jù)：國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)主管部門的規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、調(diào)整概預(yù)算文件經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)及工程變更文件施工圖紙及主要設(shè)備技術(shù)說明書等設(shè)備、施工合同相關(guān)規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)的驗(yàn)收規(guī)范施工單位提供的竣工資料及驗(yàn)收申請(qǐng)書,驗(yàn)收內(nèi)容：檢查待驗(yàn)收工程實(shí)

26、體，是否按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及相關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行建設(shè)；檢查資源錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；檢查網(wǎng)絡(luò)安全策略設(shè)置是否存在漏洞或隱患；對(duì)驗(yàn)收工程遺留問題、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)性安全隱患提出處理意見和建議；檢查工程是否具備投入運(yùn)行條件；檢查工程投資控制和建設(shè)資金的管理使用情況；檢查待驗(yàn)收工程相關(guān)資料的收集、整理和歸檔情況；對(duì)驗(yàn)收過程作出確定的評(píng)價(jià)意見和結(jié)論。,,隨工驗(yàn)收由監(jiān)理或隨工采取巡視、旁站等方式，并簽隱蔽工程檢驗(yàn)簽證?！半[蔽工程檢驗(yàn)證”見正式文

27、件附件4。隨工檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)提出處理意見并限時(shí)處理，施工單位處理后須復(fù)檢。重大問題應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目主管部門。,隱蔽工程隨工驗(yàn)收,,驗(yàn)收管理（續(xù)1）,初步驗(yàn)收,,,,,質(zhì)量：包括技術(shù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)功能抽測(cè)，網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng)，安裝工藝、資源錄入及施工工作量檢查等。,,初驗(yàn)組織情況（包括但不限于時(shí)間、范圍、方法和主要過程等），工程建設(shè)基本情況（包括但不限于建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)能力等），安裝工藝、工程建設(shè)質(zhì)量總體評(píng)價(jià)，工程存在的問題，財(cái)務(wù)情況，檔案情況，

28、并將竣工資料、測(cè)試結(jié)果、網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng)結(jié)果、安裝工藝檢查表、隱蔽工程隨工驗(yàn)收簽證、資源錄入審核表，工程備件清單及相應(yīng)的聯(lián)機(jī)測(cè)試情況，工程技術(shù)資料和工程建設(shè)檔案列表，工程財(cái)務(wù)報(bào)告作為附件。（初驗(yàn)工程文檔具體內(nèi)容詳見附件8）,,,,,,,,審查現(xiàn)場(chǎng)抽查情況、初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，判定工程建設(shè)質(zhì)量、資源錄入質(zhì)量；檢查檔案收集情況和工程賬務(wù)列賬、付款情況。,驗(yàn)收管理（續(xù)2）,初步驗(yàn)收,,,,,初驗(yàn)后22個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)起結(jié)算審計(jì)。原則上審計(jì)部門22個(gè)工作

29、日內(nèi)完成審計(jì)初稿交項(xiàng)目主管部門；大型土建及規(guī)模復(fù)雜項(xiàng)目審計(jì)時(shí)間由審計(jì)部門在審計(jì)方案中明確。項(xiàng)目主管部門與審計(jì)部門在5個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)數(shù)工作和部門內(nèi)部審核。,,驗(yàn)收管理（續(xù)3）,試運(yùn)行,,,初驗(yàn)后,發(fā)出試運(yùn)行通知，并將工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)資料移交建設(shè)單位的運(yùn)行維護(hù)歸口管理部門和生產(chǎn)操作維護(hù)部門,,項(xiàng)目主管部門,,,試運(yùn)行中,生產(chǎn)操作維護(hù)部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行維護(hù)和觀察，并配合項(xiàng)目主管部門處理存在的問題,,生產(chǎn)操作維護(hù)部門,,試運(yùn)行中,

30、組織維護(hù)人員、使用人員進(jìn)行維護(hù)和使用培訓(xùn)。,,運(yùn)行維護(hù)歸口管理部門,,,試運(yùn)行結(jié)束,提交試運(yùn)行報(bào)告，內(nèi)容：試運(yùn)行期間系統(tǒng)運(yùn)行情況，初驗(yàn)遺留問題處理情況，試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況。,,生產(chǎn)操作維護(hù)部門,,試運(yùn)行結(jié)束后2周內(nèi)，項(xiàng)目主管部門應(yīng)組織相關(guān)單位（部門）進(jìn)行竣工驗(yàn)收。,,項(xiàng)目主管部門,,,驗(yàn)收管理（續(xù)4）,竣工驗(yàn)收,,內(nèi)容包括：工程建設(shè)基本情況（包括但不限于工程建設(shè)依據(jù)、建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)能力等）、試運(yùn)行情況、工程遺留問題的解決方案

31、、檔案情況、工程財(cái)務(wù)情況 。,,,,審核試運(yùn)行報(bào)告、工程檔案收集情況和工程賬務(wù)情況，審查初步驗(yàn)收遺留問題和試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)的問題的解決情況。,,,,,,竣工驗(yàn)收后27個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成竣工決算。,驗(yàn)收管理（續(xù)5）,一次性驗(yàn)收參照初步驗(yàn)收要求執(zhí)行,一次性驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收通過后22個(gè)工作日內(nèi)發(fā)起施工費(fèi)結(jié)算審計(jì)66個(gè)工作日內(nèi)完成竣工決算,一次性驗(yàn)收,,驗(yàn)收管理（續(xù)6）,單純購(gòu)置類項(xiàng)目驗(yàn)收,范圍：除辦公用品類的零星購(gòu)置外的單純購(gòu)置類項(xiàng)目,硬、軟件性能測(cè)試

32、,,,在OA中以工程專項(xiàng)批復(fù)方式予以批復(fù),,驗(yàn)收管理（續(xù)7）,工程結(jié)算審計(jì)系統(tǒng)操作要求,CPMIS發(fā)起結(jié)算審計(jì),,審計(jì)系統(tǒng)完成審計(jì)，并返回審定結(jié)果,,,CPMIS與審計(jì)系統(tǒng)接口,,郵寄送審資料,返回送審結(jié)果,1~2月南寧分公司試點(diǎn)，3月全區(qū)推廣,安全管理,,一般規(guī)定,通信建設(shè)工程安全包括與工程實(shí)施相關(guān)的人身安全、財(cái)產(chǎn)安全和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全。工程安全生產(chǎn)管理執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰(shuí)主

33、管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行屬地化管理。當(dāng)工程建設(shè)與安全規(guī)定發(fā)生矛盾時(shí)，一切建設(shè)活動(dòng)必須服從安全的規(guī)定和要求，在確保安全措施到位的前提下方可施工作業(yè)。工程安全管理以預(yù)防為主，實(shí)行工程安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，主要包括參建單位和系統(tǒng)集成商資格審查、項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估、施工環(huán)節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)信息警示等，涵蓋項(xiàng)目發(fā)包、勘察設(shè)計(jì)、合同簽訂、工程施工等方面。,安全管理（續(xù)1）,,安全生產(chǎn)責(zé)任,各單位總經(jīng)理是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本單位的工程安全

34、生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。各單位分管工程建設(shè)的副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程安全生產(chǎn)工作，對(duì)通信建設(shè)工程的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項(xiàng)目主管部門總經(jīng)理應(yīng)落實(shí)部門內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善安全生產(chǎn)管理制度，監(jiān)督安全措施的落實(shí)，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。運(yùn)行維護(hù)歸口管理部門和生產(chǎn)操作維護(hù)部門負(fù)責(zé)工程割接及系統(tǒng)升級(jí)、上線方案的審批并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)方案安全性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目主管人員（“項(xiàng)目主管”）對(duì)工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。項(xiàng)目主管是安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的

35、直接執(zhí)行者，必須認(rèn)真貫徹各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全技術(shù)操作規(guī)程；組織項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，督促做好施工安全風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的警示和監(jiān)控工作，審查工程施工安全措施，對(duì)安全措施落實(shí)情況負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，參建單位和系統(tǒng)集成商的安全生產(chǎn)責(zé)任按《通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》（工信部規(guī)〔2008〕111號(hào)）第十二、十三、十四條規(guī)定執(zhí)行。 涉及外線的交越、近距平行等強(qiáng)制性執(zhí)行的工程內(nèi)容時(shí)，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和集成工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家工程

36、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。,安全管理（續(xù)2）,,工程發(fā)包安全管理要求-1,工程服務(wù)采購(gòu)建設(shè)單位應(yīng)審核參建單位和系統(tǒng)集成商資質(zhì)，嚴(yán)格審查施工單位的安全管理情況，主要包括： （一）審核企業(yè)安全生產(chǎn)許可證和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目主管、專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證； （二）審核安全管理員配備情況； （三）審核安全教育和管理制度，包括各地市負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、隊(duì)長(zhǎng)（班組長(zhǎng)）、技術(shù)人員、安全員、設(shè)計(jì)\施工\監(jiān)理人員、駕駛員等

37、各級(jí)人員安全生產(chǎn)方面的職責(zé)；安全生產(chǎn)責(zé)任考核獎(jiǎng)懲、安全教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)技術(shù)交底、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理等制度； （四）審核應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案和日常演練情況； （五）審核有毒有害氣體檢測(cè)儀、吹風(fēng)排氣機(jī)，安全警示標(biāo)識(shí)、反光錐筒、警戒線（帶）等施工安全設(shè)備設(shè)施，以及安全帶、安全帽、絕緣手套、反光服、電筆、絕緣鞋等施工人員安全生產(chǎn)個(gè)人防護(hù)用品的配備情況。 （六）審核重大人身安全事故案底。對(duì)審查不合格的單位

38、，未經(jīng)整改合格的，應(yīng)禁止承接工程。,安全管理（續(xù)2）,,工程發(fā)包安全管理要求-2,建設(shè)單位應(yīng)在工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、集成合同中明確安全管理要求和各單位安全責(zé)任： （一）施工單位和系統(tǒng)集成商不得轉(zhuǎn)包工程，設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)包和分包工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理業(yè)務(wù)。 （二）在簽訂施工合同的同時(shí)必須簽訂《施工安全責(zé)任協(xié)議書》。 （三）未經(jīng)建設(shè)單位同意，施工單位和系統(tǒng)集成商不能將服務(wù)內(nèi)容分包。未經(jīng)建設(shè)單位同意擅自分包的，施工單位

39、和系統(tǒng)集成商必須承擔(dān)由此引起的包括（但不限于）工程安全在內(nèi)的責(zé)任。 （四）明確設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和系統(tǒng)集成工程服務(wù)供應(yīng)商在工程中的安全生產(chǎn)責(zé)任。建設(shè)單位不得提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不能壓縮合同約定的工期。建設(shè)單位必須在工程概預(yù)算中計(jì)列通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)費(fèi)用，不能打折，安全生產(chǎn)費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)的1.5%計(jì)取。工程承包合同中應(yīng)明確安全生產(chǎn)費(fèi)支付方式、數(shù)額及時(shí)限，并按合同約定足額支付。建設(shè)單位不能明

40、示或者暗示施工單位購(gòu)買、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件、消防設(shè)施和器材。,,安全管理（續(xù)3）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理,,設(shè)計(jì)：編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,設(shè)計(jì)評(píng)審：評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,施工過程：按評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施監(jiān)控,,設(shè)計(jì)單位,,項(xiàng)目主管部門,,設(shè)計(jì)單位,,項(xiàng)目主管部門,,項(xiàng)目主管部門,,施工單位,,監(jiān)理單位,,隨工部門,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理--設(shè)計(jì)編制（1）,,設(shè)計(jì)：編制風(fēng)險(xiǎn)

41、評(píng)估報(bào)告,,,施工過程：按評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施監(jiān)控,設(shè)計(jì)評(píng)審：評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,設(shè)計(jì)單位應(yīng)在設(shè)計(jì)中特別標(biāo)明重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵安全風(fēng)險(xiǎn)因素和提出安全風(fēng)險(xiǎn)防范處置方案。,項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（劃分標(biāo)準(zhǔn)見正式文件附件13）,,I級(jí)（極大）,II級(jí)（重大）,III級(jí)（中度）,IV級(jí)（一般）,V級(jí)（輕微）,,,,,,施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人身安全風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性,,,項(xiàng)目主管部門

42、指導(dǎo)設(shè)計(jì)開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，勘察要求辯識(shí)重要安全因素,,項(xiàng)目主管部門指導(dǎo)設(shè)計(jì)分析各風(fēng)險(xiǎn)因素，評(píng)估項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。,,A,B,C,D,E,,,,,,,,等級(jí),等級(jí),,項(xiàng)目主管部門應(yīng)要求設(shè)計(jì)對(duì)自行購(gòu)買或委托施工單位購(gòu)買的設(shè)備和材料分開標(biāo)注。,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理--設(shè)計(jì)編制（2）--項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分參考標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)原則,,,按項(xiàng)目地點(diǎn)和客戶重要性劃分,安全管理（續(xù)4）,工

43、程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理--設(shè)計(jì)編制（3）--人身安全風(fēng)險(xiǎn)損失分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿足以下條件中的任一條，評(píng)為最高級(jí)---存在可能引發(fā)3人以上死亡或10人以上重傷或1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失安全事故的施工活動(dòng)；---存在可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸、坍塌等惡性事故的施工活動(dòng)。滿足以下條件中的任一條，評(píng)為次高級(jí)---存在可能引發(fā)1～3人以上死亡---或5～10人以上重傷---或500～1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失安全事故的施工活動(dòng)。滿足以下條件中的

44、任一條，評(píng)為中級(jí)---存在可能引發(fā)1～5人以上重傷---或100～500萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失安全事故的施工活動(dòng)。滿足以下條件中的任一條，評(píng)為低級(jí)---存在可能引發(fā)100～500萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失安全事故的施工活動(dòng)；---該環(huán)節(jié)存在可能引發(fā)中毒、高空墜落、電桿倒塌等事故的施工活動(dòng)。,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理--設(shè)計(jì)編制（4）,--網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)損失分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，共分5級(jí)（N、N1、N2、N3、N4），網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)損失等

45、級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)詳見正式文件附件15。--電源、管道、線路、無線設(shè)備、有線設(shè)備工程的施工子環(huán)節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)說明和風(fēng)險(xiǎn)處方案詳見正式文件附件16,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理--設(shè)計(jì)編制（5）--施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),詳見正式文件附件17,非常關(guān)鍵，影響后續(xù)監(jiān)管方式,,安全管理（續(xù)5）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—設(shè)計(jì)評(píng)審,,設(shè)計(jì)：編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,設(shè)計(jì)評(píng)審：評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,施工過程：按評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施監(jiān)控

46、,,審核設(shè)計(jì)中評(píng)定的項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、施工子環(huán)節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及相應(yīng)的防范處置方案；組織設(shè)計(jì)單位向施工、監(jiān)理單位進(jìn)行工程安全技術(shù)交底。,,設(shè)計(jì)評(píng)審后，項(xiàng)目主管部門組織施工單位制定安全風(fēng)險(xiǎn)防范計(jì)劃：（一）施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)配置安全防范必要的資源，在項(xiàng)目實(shí)施前制定好相應(yīng)人力、資源、技術(shù)等保障計(jì)劃。（二）提出需要運(yùn)行維護(hù)歸口管理部門、生產(chǎn)操作維護(hù)部門處理的通信網(wǎng)絡(luò)安全隱患。,,應(yīng)急項(xiàng)目采用設(shè)計(jì)草圖指導(dǎo)施工的，可簡(jiǎn)化安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度要求，

47、但必須實(shí)施評(píng)估，并在設(shè)計(jì)圖紙上標(biāo)注安全風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)。,,,,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—施工（1）,,設(shè)計(jì)：編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,設(shè)計(jì)評(píng)審：評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,施工過程：按評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施監(jiān)控,,工施工環(huán)節(jié)實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和警示制度,項(xiàng)目主管部門組織設(shè)計(jì)單位向施工、監(jiān)理安全技術(shù)交底，講解設(shè)計(jì)中的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。項(xiàng)目主管部門審核施工單位提交的安全風(fēng)險(xiǎn)防范計(jì)劃。施工子環(huán)節(jié)實(shí)施前2天，項(xiàng)目主管部門組織施工單位完成施現(xiàn)場(chǎng)查勘工

48、作，核實(shí)地下埋藏物、地下工程、重要通信系統(tǒng)等影響安全的重大風(fēng)險(xiǎn)因素?，F(xiàn)場(chǎng)查勘時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與原評(píng)定不一致的，應(yīng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防范計(jì)劃，并將調(diào)整情況報(bào)送運(yùn)行維護(hù)歸口管理部門、生產(chǎn)操作維護(hù)部門及監(jiān)理單位。項(xiàng)目主管部門組織監(jiān)理單位在施工子環(huán)節(jié)實(shí)施前1天核實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防范計(jì)劃的落實(shí)情況。,,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—施工（2）,,設(shè)計(jì)：編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,設(shè)計(jì)評(píng)審：評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,施工過程：按評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施監(jiān)控

49、,,工程項(xiàng)目主管部門根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控要求，通知或委托監(jiān)理單位通知相關(guān)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。具體管控要求詳見正式文件的附件18。各級(jí)項(xiàng)目管理人員接通知后，應(yīng)主動(dòng)了解安全防范計(jì)劃準(zhǔn)備情況，必要時(shí)應(yīng)組織檢查，確保所有防范計(jì)劃落實(shí)。需協(xié)調(diào)增加資源投入以保障施工安全的，各級(jí)項(xiàng)目管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)。運(yùn)行維護(hù)歸口管理部門、生產(chǎn)操作維護(hù)部門在接收網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)警示信息后，應(yīng)主動(dòng)采取安全防范措施，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并按

50、照規(guī)定安排人員隨工監(jiān)控。,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—施工（3） --項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及施工風(fēng)險(xiǎn)子環(huán)節(jié)等級(jí)的確定以及管控措施,,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):,施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),I級(jí),初評(píng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為Ⅰ級(jí)，區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計(jì)會(huì)審。設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)達(dá)到A級(jí)的，區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定情況、風(fēng)險(xiǎn)處置措施是否合理，及

51、項(xiàng)目是否可以實(shí)施；設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)以下達(dá)到A級(jí)的，則區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計(jì)單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)處置方案,每周四提交下周工作計(jì)劃（包括風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)防范計(jì)劃），并報(bào)監(jiān)理和項(xiàng)目主管批準(zhǔn)。施工開始前，區(qū)管項(xiàng)目必須有區(qū)公司項(xiàng)目主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目必須有分公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總監(jiān)理工程師到場(chǎng)，否則不能實(shí)施。,監(jiān)理人

52、員審核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)周報(bào)后，向項(xiàng)目主管、監(jiān)理工程師報(bào)批。項(xiàng)目實(shí)施前，總監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作后才可批準(zhǔn)施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)信息周報(bào)應(yīng)通報(bào)全體項(xiàng)目管理人員，區(qū)管項(xiàng)目必須由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目必須由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)向下督促風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作的有序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風(fēng)險(xiǎn)必須技術(shù)或資源保障。,,II級(jí),III級(jí),IV級(jí),V級(jí),,盡量避免出現(xiàn)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn),安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—施工（3） --項(xiàng)目

53、風(fēng)險(xiǎn)及施工風(fēng)險(xiǎn)子環(huán)節(jié)等級(jí)的確定以及管控措施,,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):,施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),I級(jí),初評(píng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為Ⅰ級(jí)，區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計(jì)會(huì)審。設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)達(dá)到A級(jí)的，區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定情況、風(fēng)險(xiǎn)處置措施是否合理，及項(xiàng)目是否可以實(shí)施；設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)以下達(dá)到A級(jí)的，則區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管

54、部門領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計(jì)單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)處置方案,每周四提交下周工作計(jì)劃（包括風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)防范計(jì)劃），并報(bào)監(jiān)理和項(xiàng)目主管批準(zhǔn)。施工開始前，區(qū)管項(xiàng)目必須有區(qū)公司項(xiàng)目主管、分公司管項(xiàng)目必須有分公司項(xiàng)目主管部門領(lǐng)導(dǎo)、總監(jiān)理工程師到場(chǎng)，否則不能實(shí)施。,監(jiān)理人員審核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)周報(bào)后，向項(xiàng)目主管、監(jiān)理工程師報(bào)批。項(xiàng)目實(shí)施前，總監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查項(xiàng)目前期準(zhǔn)

55、備工作后才可批準(zhǔn)施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)信息周報(bào)應(yīng)通報(bào)全體項(xiàng)目管理人員，區(qū)管項(xiàng)目必須由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門主管、分公司管項(xiàng)目必須由分公司項(xiàng)目主管部門領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)向下督促風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作的有序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風(fēng)險(xiǎn)必須技術(shù)或資源保障。,,II級(jí),III級(jí),IV級(jí),V級(jí),,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—施工（3） --項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及施工風(fēng)險(xiǎn)子環(huán)節(jié)等級(jí)的確定以及管控措施,,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):,施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),I級(jí),初評(píng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為Ⅰ級(jí)，

56、區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計(jì)會(huì)審。設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)達(dá)到A級(jí)的，區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定情況、風(fēng)險(xiǎn)處置措施是否合理，及項(xiàng)目是否可以實(shí)施；設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)以下達(dá)到A級(jí)的，則區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計(jì)單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位

57、,,,,安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)處置方案,每周四提交下周工作計(jì)劃（包括風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)防范計(jì)劃），并報(bào)監(jiān)理和項(xiàng)目主管批準(zhǔn)。施工開始前，區(qū)管項(xiàng)目必須有區(qū)公司項(xiàng)目主管、分公司管項(xiàng)目必須有分公司項(xiàng)目主管部門領(lǐng)導(dǎo)、總監(jiān)理工程師到場(chǎng)，否則不能實(shí)施。,監(jiān)理人員審核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)周報(bào)后，向項(xiàng)目主管、監(jiān)理工程師報(bào)批。項(xiàng)目實(shí)施前，監(jiān)理人員到場(chǎng)檢查項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作后才可批準(zhǔn)施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)信息周報(bào)應(yīng)通報(bào)全體項(xiàng)目管理人員，區(qū)管項(xiàng)目必須由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門主管、分公

58、司管項(xiàng)目必須由分公司項(xiàng)目主管部門領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)向下督促風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作的有序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風(fēng)險(xiǎn)必須技術(shù)或資源保障。,,II級(jí),III級(jí),IV級(jí),V級(jí),,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—施工（3） --項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及施工風(fēng)險(xiǎn)子環(huán)節(jié)等級(jí)的確定以及管控措施,,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):,施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),I級(jí),初評(píng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為Ⅰ級(jí)，區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計(jì)會(huì)審。設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)

59、險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)達(dá)到A級(jí)的，區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定情況、風(fēng)險(xiǎn)處置措施是否合理，及項(xiàng)目是否可以實(shí)施；設(shè)計(jì)會(huì)審確定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)有3個(gè)以下達(dá)到A級(jí)的，則區(qū)管項(xiàng)目由區(qū)公司項(xiàng)目主管部門領(lǐng)導(dǎo)、分公司管項(xiàng)目由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計(jì)單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)處置方案,每周四提交下周工作計(jì)劃（包括風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)防范計(jì)劃），并報(bào)監(jiān)理和項(xiàng)目主管批準(zhǔn)。施工

60、開始前，必須有隨工人員、監(jiān)理人員到場(chǎng)，否則不能實(shí)施。,監(jiān)理人員審核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)周報(bào)后，向項(xiàng)目主管、監(jiān)理工程師報(bào)批。項(xiàng)目實(shí)施前，監(jiān)理人員到場(chǎng)檢查項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作后才可批準(zhǔn)施工。,項(xiàng)目主管實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)，采取措施管控本風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。,,II級(jí),III級(jí),IV級(jí),V級(jí),,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理—施工（3） --項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及施工風(fēng)險(xiǎn)子環(huán)節(jié)等級(jí)的確定以及管控措施,,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):,施工子環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),I級(jí),詳見正式文件附件18,A,B

61、,C,D,E,,設(shè)計(jì)單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,II級(jí),III級(jí),IV級(jí),V級(jí),,詳見正式文件附件18,安全管理（續(xù)7）,,發(fā)生安全事故：---項(xiàng)目主管部門應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)項(xiàng)目主管部門總經(jīng)理。---項(xiàng)目主管部門應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)向上級(jí)主管部門做出口頭報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)做出書面簡(jiǎn)要報(bào)告。---事故處理結(jié)束后3日內(nèi)做出專題書面報(bào)告。---發(fā)生通信工程安全事故后，任何單位和個(gè)人不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者瞞報(bào)。通信工程事故發(fā)

62、生后，應(yīng)當(dāng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)以及相關(guān)證據(jù)，任何單位和個(gè)人不得破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、毀滅相關(guān)證據(jù)。通信工程事故發(fā)生后，項(xiàng)目主管部門應(yīng)及時(shí)采取有效措施，控制局面，減輕損失，避免事故損失擴(kuò)大。發(fā)生通信工程安全事故的調(diào)查和處理，應(yīng)按《中國(guó)電信集團(tuán)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理暫行辦法》和區(qū)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。---屬于人身、財(cái)產(chǎn)安全事故的，由安全生產(chǎn)主管部門牽頭處理。---屬于網(wǎng)絡(luò)安全事故的，由項(xiàng)目主管部門牽頭處理。---各單位工程安全責(zé)任部門、各級(jí)責(zé)

63、任人因未履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生安全事故的，依據(jù)集團(tuán)公司和區(qū)公司安全生產(chǎn)責(zé)任管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。,工程建設(shè)安全事故處理（1）,安全管理（續(xù)7）,,項(xiàng)目主管部門應(yīng)責(zé)成發(fā)生人員傷亡或設(shè)備損毀或造成網(wǎng)絡(luò)故障等重大事故的施工單位和系統(tǒng)集成商停工整頓，堅(jiān)持“四個(gè)不放過”的原則，徹底消除安全隱患：（一）事故原因沒查清，不放過；（二）事故責(zé)任人沒受到處理，不放過；（三）整改措施不落實(shí)，不放過；（四）全體員工沒受到教育，不放過。在檢查確認(rèn)安全隱患

64、消除后，項(xiàng)目主管部門應(yīng)及時(shí)通知施工單位和系統(tǒng)集成商恢復(fù)施工。項(xiàng)目主管部門應(yīng)對(duì)施工單位和系統(tǒng)集成商的業(yè)績(jī)記錄在案，作為考核依據(jù)。凡發(fā)生事故的施工單位和系統(tǒng)集成商，根據(jù)其過失程度，暫?；蚪K止承接工程資格。發(fā)生通信工程安全事故，項(xiàng)目主管部門應(yīng)按合同、安全協(xié)議相關(guān)條款對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行相應(yīng)懲罰和處理。,工程建設(shè)安全事故處理（2）,安全管理（續(xù)8）,,項(xiàng)目主管部門應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理的監(jiān)督考核制度，逐級(jí)、逐層向下加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核，全面督促各項(xiàng)目管

65、理崗位、各參建單位和系統(tǒng)集成商落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)。（一）區(qū)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部不定期對(duì)建設(shè)單位通信工程安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和通報(bào)。（二）項(xiàng)目主管部門應(yīng)每月監(jiān)督檢查各級(jí)項(xiàng)目管理崗位安全管控職責(zé)的落實(shí)情況，并納入各崗位的月度績(jī)效考核。（三）項(xiàng)目主管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程參建單位和系統(tǒng)集成商安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的監(jiān)督檢查和考核。通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)情況實(shí)行定期報(bào)送和統(tǒng)計(jì)制度。---各市分公司每季度首月5日前將上季度安全生產(chǎn)情況。---每年

66、1月5日前將上年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和本年度工作計(jì)劃報(bào)告到區(qū)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部。,工程建設(shè)安全管理考核,其它,,區(qū)公司打算取消轉(zhuǎn)固率、決算率考核。改為轉(zhuǎn)固及時(shí)率、決算及時(shí)率考核，2014年考核指標(biāo)為90%。 轉(zhuǎn)固及時(shí)率=工程達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)后16個(gè)工作日完成預(yù)轉(zhuǎn)固 決算及時(shí)率=工程竣工驗(yàn)收后27個(gè)工作日（一次性驗(yàn)收的為驗(yàn)收后66個(gè)工作日）1季度完成2012年前工程決算清理，上半年完成2013年工程決算清理。,工程建設(shè)轉(zhuǎn)固、決算考