iso9001企業(yè)經(jīng)營過程風(fēng)險識別及應(yīng)對措施表2018年最新版

1、某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表企業(yè)經(jīng)營過程風(fēng)險識別及應(yīng)對措施表編號風(fēng)險名稱識別部門名稱識別出的風(fēng)險發(fā)生嚴重風(fēng)險嚴重頻度度值等級控制風(fēng)險采取的措施文件支持負責(zé)人規(guī)范內(nèi)部管理，固化運作流

2、程，1市場容量對市場產(chǎn)品需求量預(yù)估錯誤2510A實現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營風(fēng)險。實現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，密23市場風(fēng)險貿(mào)易部市場競爭力對市場競爭力分析錯誤價格風(fēng)險價格不滿足客戶要求35651825AA切顧客聯(lián)系，科學(xué)進行顧客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠度。建立科學(xué)、實時、準確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計分析系統(tǒng)，滿足經(jīng)營分析、績效考核和管理決策需要。4訂單風(fēng)險訂單不能及時完成，顧客要求得不到滿足594

3、5及時進行內(nèi)外溝通，建立溝通過B程和《產(chǎn)品交付后活動的過程》控制《產(chǎn)品交付后活動的過程》溝通過程56技術(shù)風(fēng)險研發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)開發(fā)產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，險達不到預(yù)期效果產(chǎn)品開發(fā)人開發(fā)人員專業(yè)水平達不員風(fēng)險到要求53643012BA產(chǎn)品開發(fā)前期做好產(chǎn)品預(yù)評估工作對部門專業(yè)技術(shù)人員進行定期的培訓(xùn)和溝通產(chǎn)品開發(fā)過程某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險

4、識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表某某某制衣廠f風(fēng)險識別表78質(zhì)量風(fēng)險品質(zhì)保證直接質(zhì)量風(fēng)部件產(chǎn)品達不到質(zhì)量要險求，發(fā)生異常直接質(zhì)量風(fēng)質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品險加工不尋常易出問題66894854明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對產(chǎn)品生B產(chǎn)過程進行管控，加強檢驗。產(chǎn)品質(zhì)量信息實行專人管控傳B達，對出現(xiàn)的問題統(tǒng)一查詢路徑，明確統(tǒng)一處理方法產(chǎn)品放行的過程溝通過程9部間接

5、質(zhì)量風(fēng)檢測數(shù)據(jù)不準確，產(chǎn)品險質(zhì)量檢驗失效6954B加強檢驗人員的專業(yè)知識培訓(xùn)培訓(xùn)過程10間接質(zhì)量風(fēng)險產(chǎn)品到客戶手中使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，引起投訴5945B加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控，加強出貨檢的要求不合格品輸出過程，客戶投訴處理流程隨著市場行情及時做好價格的調(diào)11供貨價格出現(xiàn)波動4728A整工作。和供應(yīng)商確定長期優(yōu)惠價格12采購過程出違約、現(xiàn)欺詐行為3824A對已采購的物料及時明確采購合同的有效性13產(chǎn)品運行經(jīng)營風(fēng)險采購部制造部采購供應(yīng)風(fēng)