sp05.08.03.01 現(xiàn)場審計_第1頁
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1、1SP05.08.03.01現(xiàn)場審計現(xiàn)場審計吐哈油田審計處吐哈油田所屬單位01召開審計見面會02進(jìn)行審計檢查、測試，收集審計證據(jù)03根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整審計項(xiàng)目實(shí)施方案調(diào)整后的審計項(xiàng)目實(shí)施方案05審定調(diào)整后的審計項(xiàng)目實(shí)施方案吐哈油田審計處處長通過不通過06匯總整理審計工作底稿07復(fù)核審計工作底稿吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)08確認(rèn)審計工作底稿09編制審計報告初稿開始吐哈油田審計中心審計中心審計組組長（主審）審計中心審計組組長（主審）審計中心審計

2、組組長（主審）04審核調(diào)整后的審計項(xiàng)目實(shí)施方案審計處審計審理科審計計劃與審...審計中心審計組審計崗位審計中心審計組組長（主審）審計中心審計組組長（主審）審計處審計審理科審計監(jiān)督崗位209編制審計報告初稿10初步與被審計單位交換意見結(jié)束審計中心審計組組長（主審）審計中心審計組組長（主審）3.流程步驟流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位部門業(yè)務(wù)表單描述01召開審計見面會審計中心審計組組長（主審）02進(jìn)行審計檢查、測試，收集審計證據(jù)審計中心審計組組

3、長（主審）03根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整審計項(xiàng)目實(shí)施方案審計中心審計組組長（主審）調(diào)整后的審計項(xiàng)目實(shí)施方案04審核調(diào)整后的審計項(xiàng)目實(shí)施方案審計處審計審理科審計計劃與審理崗位；審計處審計審理科審計監(jiān)督崗位05審定調(diào)整后的審計項(xiàng)目實(shí)施方案吐哈油田審計處處長06匯總整理審計工作底稿審計中心審計組審計崗位07復(fù)核審計工作底稿審計中心審計組組長（主審）08確認(rèn)審計工作底稿吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)09編制審計報告初稿審計中心審計組組長（主審）10初步與被審計

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