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文檔簡介
1、審計工作完成核對表被審計單位：編制人及日期：頁次:索引：會計期間或截止日：復(fù)核人及日期：序號核對項目核對結(jié)果工作底稿索引備注是否不適用1是否獲取管理當(dāng)局聲明書、管理當(dāng)局聲明書的簽署日期是否不早于審計報告日2是否發(fā)現(xiàn)舞弊或獲取的信息表明可能存在舞弊，且已與適當(dāng)層次的管理層或治理層溝通3是否就審計過程中注意到的內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大缺陷等事項與管理層或治理層進行溝通4是否就審計中發(fā)現(xiàn)的錯報事項與管理層進行溝通5對特殊事項的審計程序是否
2、完整6重要事項是否得以合理處理B4207未完成事項是否已全部完成B6008業(yè)務(wù)質(zhì)量復(fù)核是否完整、相關(guān)問題是否已全部解決B200本人確認：項目組已取得充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)、以支持得出的審計結(jié)論及將出的審計報告。項目負責(zé)人：日期:咨詢記錄被審計單位：頁次:索引：會計期間或截止日：編制人及日期：咨詢?nèi)掌冢簭?fù)核人及日期：[咨詢范圍：疑難問題或爭議事項。咨詢對象：項目組成員、或本所內(nèi)部或外部的其他適當(dāng)人員。]被咨詢對象：（簡要描述被咨詢對象的姓名
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