采購管理操作規(guī)范及實施細則

1、采購管理制度第一章總則一、目的為規(guī)范公司采購管理工作，加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。選擇和維護合格供應商，確保采購物資質量，特制定本制度。二、原則1、集中采購2、合同管理三、適用范圍本制度適用于工作。XXX有限公司和各分公司（以下簡稱“公司”）所有物資、物品采購、驗收等管理第二章定義、組織與流程四、定義公司的物資、物品包括：1、所有經(jīng)營所用的設備、設施、原材料、

2、工具等。2、辦公自動化設備、辦公用品、勞保用品等。五、組織與職責1、行政部負責公司所有物資、物品的采購、驗收、入庫、發(fā)放等管理。2、各分公司或部門根據(jù)業(yè)務計劃，編制原輔材料需求清單（品名、廠商、規(guī)格、型號）專業(yè)性強的物品要有指定的專業(yè)人員驗收。；大型設備和3、行政部根據(jù)各分公司部門報送的物資需求清單，核實倉庫存量，結合物資庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。4、行政辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公設施設備的

3、日常維修申請計劃并負責。5、采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性、合法性、完全性負責。6、財務部負責日常采購的價格、票據(jù)的審查，負責公司所有物資、物品采購的款項支付。第三章申購與審批權限六、采購計劃管理1、各分公司及部門要在每月遞交行政部審核后呈報總經(jīng)理批準。26日之前做好下一個月的物資需求計劃，經(jīng)分公司或部門主管核批后，2、各部門要在每年12月15日之前做好下一年度的設備修理、物資需求計劃，經(jīng)部門經(jīng)理核批后，報3、對于比

4、較重要、且需求量較大的物資，無論是否已報月度計劃、季度計劃或年度計劃，還應至少在使用日之前一個月再次上報負責采購部門準備。金積壓而造成公司資金流的困擾。以期既能保證運營正常、穩(wěn)定進行，又能避免因資4、各部門在填報物資使用計劃時，要持勤儉節(jié)約、嚴謹計劃之宗旨，仔細核算，不得虛報、亂填；各級主管要認真核實、簽批，并能承擔相應責任。5、對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持部門主管核批后的〈領用單〉與倉庫相應的物資管理員取得聯(lián)系，以便及時備貨

5、、保證使用。6、嚴禁當日使用，當日采購。七、物資、物品申購1、行政部倉庫管理員或分公司負責檢查倉庫的庫存量后做庫存統(tǒng)計表，及時申請訂短缺的貨物，編制《采購申請》。2、分公司的零星采購工作可先進行，待辦理報銷時統(tǒng)一完備采購報銷手續(xù)。采購按規(guī)定程序完成。大宗采購則由公司行政部3、購買計劃內物資、物品時，行政部經(jīng)理依據(jù)庫管員上報的庫存和使用情況，進行采購計劃制定。八、采購審批權限2、對于公司辦公用品、清潔用品采購：由行政部采購員與倉庫管理員結

6、合后編制《辦公、勞保用品采購申請單》，經(jīng)行政部經(jīng)理審核，采購金額在公司總經(jīng)理審批后實施采購。100元以內的由行政部經(jīng)理審批，100元以上的由3、對于分公司：零星、特殊情況、急用的物品，分公司可自行采購，采購金額在5000元月以內的由店面經(jīng)理部經(jīng)理審批；采購金額在5000元月以上的由總公司總經(jīng)理審批后實施采購。4、對于其它或金額較大的采購：由使用分公司或部門提出申請，經(jīng)行政部根據(jù)倉庫情況審核后，交總公司總經(jīng)理審批后實施采購。九、采購控制1

7、、提出采購需求：各分公司聯(lián)鎖店、公司各部門負責確定需采購物資的品種、規(guī)格和數(shù)量及使用時間。2、編制《物資申購單》：總公司倉庫管理員或各分公司倉庫負責人負責檢查倉庫的庫存量后做庫存統(tǒng)計表，及時申請訂短缺的貨物，編制《物資申購單》。3、編制《采購申請單》：行政部采購員負責尋找采購物資，選擇供應商并進行管理，確定價格和帳期，簽訂合同，編制《采購申請單》，進行估價，經(jīng)審批后到財務辦理采購借支手續(xù)。4、實施采購：行政部負責與供應商進行溝通，付款之

8、前檢查價格是否正確，負責按采購物資申請的預期時間到達，為緊急采購物資開辟綠色通道，滿足申請部門的需求。5、驗收：采購結束后由提出采購需求及提出物資申購的部門人員對所采購的物資的質量和數(shù)量進行驗收，驗收合格則在相應的票據(jù)背面簽字確認并注明驗收人及日期；不合格的不予簽字確認。6、入庫辦理：倉庫管理員對驗收后的采購物資辦理入庫手續(xù)，再次驗收采購物資的重量、數(shù)量、規(guī)格包裝物等，開具相應的《入庫單》制合理庫存量。。做收料單。各倉庫或直營店負責保存