2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、內(nèi)部控制制度2生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2Z2J46）................................................................114產(chǎn)成品入庫制度（P2Z2J47）....................................................................117產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（P2Z2J48）..........................

2、..........................................119產(chǎn)成品出庫制度（P2Z2J49）....................................................................121委托加工定價(jià)制度（P2Z2J410）..............................................................124委托加工過

3、程管理（P2Z2J411）..............................................................126委托加工產(chǎn)品管理制度（P2Z2J412）......................................................132生產(chǎn)成本管理制度（P2Z2J413）...............................................

4、...............136第三章銷售內(nèi)部控制制度....................139第一節(jié)第一節(jié)內(nèi)控概述內(nèi)控概述........................................................139139第二節(jié)第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)....................................141141第三節(jié)第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)業(yè)務(wù)授權(quán)............

5、............................................144144第四節(jié)第四節(jié)管理制度管理制度........................................................145145銷售定價(jià)管理制度（P2Z3J41）..............................................................145銷售環(huán)節(jié)管理制度（P2Z

6、3J42）..............................................................147第三篇資金內(nèi)部控制制度..............................................................................................151第一章內(nèi)控概述............................152第二章組

7、織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)..................154第三章業(yè)務(wù)授權(quán)............................158第四章管理制度............................160資金使用計(jì)劃制度（P3Z41）...................................................................160現(xiàn)金管理制度（P3Z42）.................

8、..........................................................163銀行存款管理制度（P3Z43）...................................................................167備用金管理制度（P3Z44）............................................................

9、...........172借款管理制度（P3Z45）...........................................................................174費(fèi)用報(bào)銷管理制度（P3Z46）...................................................................178籌資管理制度（P3Z47）.................

10、..........................................................181結(jié)算中心管理制度（P3Z48）...................................................................185第四篇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度.............................................................

11、.........................196第一章會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度................197第一節(jié)第一節(jié)內(nèi)控概述內(nèi)控概述........................................................197197第二節(jié)第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)....................................199199第三節(jié)第三節(jié)授權(quán)體系授權(quán)體系....

12、....................................................206206第四節(jié)第四節(jié)管理制度管理制度........................................................207207會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度（P4Z1J41）..............................................207一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度（P4Z1J

13、42）......................................................209財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度（P4Z1J43）..........................................214利潤分配的內(nèi)部控制制度（P4Z1J44）...................................216會(huì)計(jì)檔案管理制度（P4Z1J45）..................

14、............................................218會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度（P4Z1J46）..........................................222財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度................................................................................................

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