某集團公司內部控制制度_第1頁
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文檔簡介

1、此資料來自大量管理資料下載內部控制制度內部控制制度2第三章銷售內部控制制度..........................................................................................138第一節(jié)內控概述...................................................................................

2、...............138第二節(jié)組織機構及崗位職責..............................................................................140第三節(jié)業(yè)務授權..................................................................................................143第

3、四節(jié)管理制度..................................................................................................144銷售定價管理制度(P2Z3J41)...................................................................144銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2Z3J42).........

4、..........................................................146第三篇資金內部控制制度..............................................................................................150第一章內控概述............................................

5、................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二章組織機構及崗位職責........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三章業(yè)務授權............................................................................錯

6、誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四章管理制度............................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。資金使用計劃制度(P3Z41)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽?，F(xiàn)金管理制度(P3Z42)..............

7、....................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。銀行存款管理制度(P3Z43)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。備用金管理制度(P3Z44)..............................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。借款管理制度(P3Z45)

8、..................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。費用報銷管理制度(P3Z46)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽?；I資管理制度(P3Z47)..................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定

9、義書簽。結算中心管理制度(P3Z48)..........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四篇財務會計內部控制制度........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一章會計核算內部控制制度.........................................

10、...........錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內控概述....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二節(jié)組織機構與崗位職責................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三節(jié)授權體系.............

11、.......................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計核算基礎工作管理制度(P4Z1J41).....................錯誤！未定義書簽。錯誤！

12、未定義書簽。一般會計業(yè)務管理制度(P4Z1J42).............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財務會計報告的內部控制制度(P4Z1J43).................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。利潤分配的內部控制制度(P4Z1J44)...........錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計檔案管理制度(P4Z1J45).........................

13、............錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計工作交接的內部控制制度(P4Z1J46).................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財務管理內部控制制度....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內控概述..............................

14、......................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。一、債權管理.................................................................

15、...錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。應收帳款管理制度(P4Z2J411)..........................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。其他應收款管理制度(P4Z2J412)......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。二、固定資產管理............................................................錯誤！未定義書簽。錯

16、誤！未定義書簽。固定資產購置（P4Z2J421）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產日常管理（P4Z2J422）.......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產盤點（P4Z2J423）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產處置（P4Z2J424）.......

17、........................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。在建工程管理（P4Z2J425）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。三、資產減值管理............................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。壞帳準備管理（P4Z2J431）...........

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