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文檔簡介
1、內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度第三章銷售內(nèi)部控制制度..........................................................................................138第一節(jié)內(nèi)控概述.................................................................................................
2、.138第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)..............................................................................140第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)..................................................................................................143第四節(jié)管理制度........
3、..........................................................................................144銷售定價管理制度（P2Z3J41）............................................................144銷售環(huán)節(jié)管理制度（P2Z3J42）..............................
4、..............................146第三篇資金內(nèi)部控制制度..............................................................................................150第一章內(nèi)控概述........................................................................
5、....錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三章業(yè)務(wù)授權(quán)............................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四章管理制度....
6、........................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。資金使用計(jì)劃制度（P3Z41）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽?，F(xiàn)金管理制度（P3Z42）...........................................錯誤！未定義
7、書簽。錯誤！未定義書簽。銀行存款管理制度（P3Z43）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。備用金管理制度（P3Z44）.......................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。借款管理制度（P3Z45）...........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未
8、定義書簽。費(fèi)用報(bào)銷管理制度（P3Z46）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽?；I資管理制度（P3Z47）...........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。結(jié)算中心管理制度（P3Z48）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四篇財(cái)務(wù)
9、會計(jì)內(nèi)部控制制度........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一章會計(jì)核算內(nèi)部控制制度....................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述................................................
10、....................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三節(jié)授權(quán)體系....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度....
11、................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度（P4Z1J41）..............錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。一般會計(jì)業(yè)務(wù)管理制度（P4Z1J42）......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度（P4Z1J43）....
12、......錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。利潤分配的內(nèi)部控制制度（P4Z1J44）...錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計(jì)檔案管理制度（P4Z1J45）..............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度（P4Z1J46）..........錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度..............................
13、......................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內(nèi)控概述....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度................................................................
14、....錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。一、債權(quán)管理....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。應(yīng)收帳款管理制度（P4Z2J411）...................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。其他應(yīng)收款管理制度（P4Z2J412）...............錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽
15、。二、固定資產(chǎn)管理............................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)購置（P4Z2J421）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）.......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（P4
16、Z2J423）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。在建工程管理（P4Z2J425）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。三、資產(chǎn)減值管理..........................
17、..................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。壞帳準(zhǔn)備管理（P4Z2J431）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。長、短期投資減值準(zhǔn)備管理（P4Z2J432）.......錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。存貨跌價準(zhǔn)備管理（P4Z2J433）.......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義
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