合同簽定流程

1、合同簽定流程合同簽定流程1合同簽定流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖合同簽定流程與風(fēng)險(xiǎn)控制合同簽定流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理承辦部門相關(guān)部門外部單位階段D1D22合同簽定流程控制表合同信息安全保密工作不當(dāng)，可能導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露；不對合同談判資料進(jìn)行及時(shí)存檔備案，可能導(dǎo)致資料丟失、遺漏等，給企業(yè)帶來損失開始合同審批通過接收合同檔案副本和相關(guān)審核資料并歸檔4送交

2、合同正本、副本和相關(guān)審核資料保管正本3否簽字蓋章商定合同簽定方式結(jié)束是商定合同簽定方式確定簽定時(shí)間先行簽字蓋章寄送對方簽字蓋章現(xiàn)場簽定當(dāng)場簽字蓋章當(dāng)場簽字蓋章21未簽定書面合同可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)或股東權(quán)益遭受損失合同簽定流程控制合同簽定流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明D11對合同先行簽字蓋章，應(yīng)當(dāng)由具有審批權(quán)限或具備被授權(quán)資格的人履行簽字蓋章手續(xù)，不對未經(jīng)編號(hào)、缺少合同審核手續(xù)、缺少報(bào)簽文件，以及代簽的情況下缺少授權(quán)委

3、托書的合同用章2當(dāng)場簽字蓋章的合同簽定方式多用于合同比較重要的情況；正式訂立的合同，包括合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等應(yīng)當(dāng)采用書面形式；款項(xiàng)即時(shí)結(jié)清的情況除外階段控制D23一般由合同的歸口管理部門保管合同正本4保管合同副本和其他相關(guān)審核資料的部門一般為企業(yè)的檔案管理部門應(yīng)建規(guī)范?《合同章管理制度》、《合同保密制度》、《檔案管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范?《中華人民共和國合同法》文件資料?《合同》責(zé)任部門及責(zé)任人?合同承辦部門、歸口管