iso14001新版管理評審報告

1、第 1 頁 共 4 頁東莞市 東莞市*** ***電子有限公司 電子有限公司2017 年度環(huán)境管理評審報告1.0 評審目的：通過對本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保其適宜性、充分性和有效性。2.0 評審范圍：位于東莞市長安鎮(zhèn)廈邊東興大道南 2 號，東莞市**電子有限公司從事音箱和出口用功放的設(shè)計和制造及其相關(guān)環(huán)境管理活動。 3.0 評審依據(jù)：ISO14001:2015 標(biāo)準(zhǔn)，本公司環(huán)境管理手冊、程序及作業(yè)指引，適用環(huán)境法律法規(guī)及其它

2、要求4.0 主持： 總經(jīng)理 5.0 評審時間：2017-12-30 09:30-12:006.0 出席人員： 各部門主管、內(nèi)審員7.0 評審內(nèi)容：管理評審的內(nèi)容 管理評審的內(nèi)容:1) 以前管理評審后續(xù)措施的完成情況；2) 與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；3) 相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)的情況；4) 重大環(huán)境因素的變化情況；5) 公司運(yùn)營存在的環(huán)境風(fēng)險和機(jī)遇及相應(yīng)對策。6) 環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度；7) 不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結(jié)果

3、；8) 環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果；9) 合規(guī)義務(wù)的履行情況；10) 審核結(jié)果。11) 資源的充分性；12) 與相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；第 3 頁 共 4 頁（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理） 配合轉(zhuǎn)移，處理危廢處理單位 配合處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送，回收 滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位/個人（業(yè)務(wù)往來單位） 噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位） 設(shè)備盡量節(jié)能

4、，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商 硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規(guī)要求b) b)內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望 內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方 要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管） 合法，客戶滿意，成本低員工 廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜公司識別了內(nèi)外部相方需求與期望，在體系策劃過程中考慮了上述因素，并識別出了合規(guī)義務(wù)。4）重大環(huán)境因素的變化情況； 重大環(huán)境因素的變化情況； 本年度公司各部門有對環(huán)境因素進(jìn)行了

5、識別，并依《環(huán)境因素識別與評價控制程序》進(jìn)行評價，對于重大環(huán)境因素制定了管理方案，并實施及跟進(jìn)監(jiān)測。詳見《重大環(huán)境因素清單》5）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取的措施的有效性； 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取的措施的有效性； 公司有識別了風(fēng)險和機(jī)遇并形成了清單，針對高風(fēng)險項目制定了控制措施。詳見《環(huán)境風(fēng)險和機(jī)遇分析評估表》6）環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度；環(huán)境目標(biāo) 201707－11 月全部達(dá)成，詳見《環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計一覽表》7）不符合和糾正措施的后

6、續(xù)跟蹤結(jié)果； ）不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結(jié)果； ? 在實際動作及內(nèi)審中，均發(fā)現(xiàn)不同程序的不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門均在規(guī)定時效內(nèi)進(jìn)行整改，體系部門有對不符合項目進(jìn)行跟進(jìn)并關(guān)閉；8）環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果； ）環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果；廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測機(jī)構(gòu)定期檢測，檢測結(jié)果達(dá)標(biāo)。日常環(huán)境監(jiān)視包括環(huán)境管理方案的實現(xiàn)及消防設(shè)施的點檢。9）合規(guī)義務(wù)的履行情況； 合規(guī)義務(wù)的履行情況；行政部依《法律法規(guī)及其他要求識別和評價程序》定期組織各部