質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表YW1206審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員日期第頁共頁序號要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價1ISO90014.1總要求?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系？?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系讓最高管理者描述一下管理體系包含的過程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實施、保持和改進的。2ISO90014.2文件要求4.2.1總則?組織按標準建立了哪些文件是否滿足體系的要求?手冊

2、是否由最高管理者批準發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行？?體系各層次的文件關(guān)系如何？接口如何處理？與最高管理者交談，并查看有關(guān)文件。3ISO90014.2.2質(zhì)量手冊?質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？審查手冊和明示的程序文件，在質(zhì)量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單。內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表YW1206審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員日期第頁共

3、頁序號要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價6ISO90015.3質(zhì)量方針I(yè)SO14001?方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾？?是否為組織提供制定和評審質(zhì)量目標的框架？是否傳達到組織的各相關(guān)部門？?方針的適宜性是否規(guī)定定期或不定期的評審和修訂？方針的評審及修改是否符合文件控制的要求組織的質(zhì)量方針是什么？詢問對方針內(nèi)涵的理解，怎樣在適當層次上達到溝通與理解。7ISO90015.4.1策劃?最高管理者是否確保在組織的