營銷財務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)

1、營銷總公司營銷財務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效考核維度：任務(wù)績效考核人：考核人：指標(biāo)項指標(biāo)項考評目的考評目的指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋部門計劃的制定情況保證部門工作的有序性、計劃性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處，是否有切實可行的配套實施方案部門計劃的完成情況確保部門工作計劃的有效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成部門工作計劃本部門規(guī)章制度的規(guī)范性、合理性、完備性保證本部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部門工

2、作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行部門費用控制情況控制本部門的費用支出部門費用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率財務(wù)報表完成及時性、準(zhǔn)確性保證財務(wù)報表按時保質(zhì)完成按月、季、年度及時、準(zhǔn)確上報財務(wù)報表財務(wù)狀況分析的完整性和準(zhǔn)確度為營銷總公司經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏率不高于[]%，出現(xiàn)分析差錯的項目不超過[]個（兩者權(quán)重各占50%）財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出營銷總公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)

3、準(zhǔn)每年財務(wù)預(yù)算在１月份之前編制完成，未按照規(guī)定編制的財務(wù)預(yù)算項目不超過[]個，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差不超過[]%對營銷分公司的財務(wù)監(jiān)控力度確保營銷分公司財務(wù)會計工作的規(guī)范性監(jiān)督檢查次數(shù)不低于[]次年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于[]個年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于[]元（三者權(quán)重各占三分之一）統(tǒng)計報表的及時性與準(zhǔn)確度統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報送及時統(tǒng)計報表出現(xiàn)統(tǒng)計誤差的項目不超過[]%，統(tǒng)計報表的報送延誤不超過[]天（兩者權(quán)重各占50%）營

4、銷總公司各項費用的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)的筆數(shù)不超過[]筆，金額不超過[]元（兩者權(quán)重各占50%）備注：營銷總公司營銷財務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效考核維度：任務(wù)績效考核人：考核人：指標(biāo)項指標(biāo)項考評目的考評目的指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋部門計劃的制定情況保證部門工作的有序性、計劃性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處，是否有切實可行的配套實施方案部門計劃

5、的完成情況確保部門工作計劃的有效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成部門工作計劃本部門規(guī)章制度的規(guī)范性、合理性、完備性保證本部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行部門費用控制情況控制本部門的費用支出部門費用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率財務(wù)報表完成及時性、準(zhǔn)確性保證財務(wù)報表按時保質(zhì)完成按月、季、年度及時、準(zhǔn)確上報財務(wù)報表財務(wù)狀況分析的完整性和準(zhǔn)確度為營銷總公司經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏率不高于

6、[]%，出現(xiàn)分析差錯的項目不超過[]個（兩者權(quán)重各占50%）財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出營銷總公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)每年財務(wù)預(yù)算在１月份之前編制完成，未按照規(guī)定編制的財務(wù)預(yù)算項目不超過[]個，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差不超過[]%對營銷分公司的財務(wù)監(jiān)控力度確保營銷分公司財務(wù)會計工作的規(guī)范性監(jiān)督檢查次數(shù)不低于[]次年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于[]個年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于[]元（三者權(quán)重