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文檔簡介
1、中鋼集團西安重機有限公司管理制度(2006版)第1頁共2頁1質(zhì)量統(tǒng)計管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了公司質(zhì)量統(tǒng)計工作的職責、依據(jù)、原始憑證及其來源、報告和記錄。本辦法適用于公司質(zhì)量統(tǒng)計過程中的管理。2職責2.1質(zhì)檢部負責質(zhì)量統(tǒng)計資料的收集整理、核對、匯總,并報董事長、主管副總經(jīng)理及各有關部門。3統(tǒng)計的依據(jù)本標準所進行的質(zhì)量統(tǒng)計內(nèi)容參照執(zhí)行以下文件的有關內(nèi)容:質(zhì)量指標匯總月報表填報依據(jù)是《冶金工業(yè)生產(chǎn)指標填報目錄及說明》,《鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)指標計算
2、方法》及企業(yè)規(guī)定。4原始憑證及其來源4.1機加工產(chǎn)品檢查記錄由機加工車間檢查員根據(jù)過檢后的工作票逐項登記,檢查站在月末將各檢查員登記好的產(chǎn)品檢查記錄報質(zhì)檢部統(tǒng)計員一份(檢查員的臺帳編順序號)。月末由質(zhì)檢部統(tǒng)計員統(tǒng)計,同車間核對后匯總。4.2《毛坯件跨車間移交通知單》由毛坯車間檢查員月末將“質(zhì)檢部存”一聯(lián)收集齊全報質(zhì)檢部統(tǒng)計員,由質(zhì)檢部統(tǒng)計員統(tǒng)計、核對、匯總。4.3廢品通知單4.3.1公司各檢查站的檢查員根據(jù)產(chǎn)品最終檢查的情況開具廢品通知
3、單。4.3.2廢品通知單一式五聯(lián),檢查站留兩聯(lián)(一聯(lián)檢查站存,一聯(lián)質(zhì)檢部存),另三聯(lián)交車間生產(chǎn)組調(diào)度員。4.3.3廢品通知單須填寫清楚,文字說明明確,有檢查員簽字,有檢查站質(zhì)量專用章。月末由質(zhì)檢部統(tǒng)計員收集齊全,整理分析后,同車間核對,最后匯總。4.4成品入庫單由成品檢查員最終檢查合格的產(chǎn)品,由車間開具成品入庫單,由成品檢查員簽字并蓋檢查站質(zhì)量專用章,由交檢車間送公司運銷部,再由運銷部將“質(zhì)檢部存”一聯(lián)集中保存,月末報質(zhì)檢部統(tǒng)計員。質(zhì)檢
4、部統(tǒng)計員按車間統(tǒng)計,并與制造部核對后匯總。4.5入庫清單制造部每月月末提供“各車間生產(chǎn)計劃完成快報”及各車間“入庫清單”。5報告和記錄本辦法產(chǎn)生的報告有:質(zhì)量指標匯總月報表,質(zhì)量指標分析月報表,月份廢品明細統(tǒng)計表。本辦法產(chǎn)生的記錄有:產(chǎn)品檢查臺賬,跨車間移交通知單,廢品通知單,成品入庫票。A.1附錄質(zhì)量統(tǒng)計工作流程圖中鋼集團西安重機有限公司管理制度(2006版)第2頁共2頁2附錄:質(zhì)量統(tǒng)計工作流程圖開始產(chǎn)品檢查臺賬、跨車間移交通知單,廢
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