采購訂單管理流程

1、大楓紙業(yè)公司文件大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)流程文件DFQW7.4.1002采購訂單管理流程編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：版頁批準(zhǔn)：本次第一版15時(shí)間：1目的11.12.職責(zé)；13.14.庫存；2適用范圍規(guī)范采購訂單的作業(yè)流程；規(guī)范采購物料跟催及到料異常處理作業(yè)流程；明確采購部、倉儲(chǔ)物流部、質(zhì)量部的確保采購作業(yè)正確性、時(shí)效性、規(guī)范化、流程化；用最快的速度及時(shí)處理不符合公司要求的品質(zhì)的物料，嚴(yán)格控制工廠呆料、廢料的適用于全集團(tuán)物資采購、收貨

2、、倉儲(chǔ)和使用不良反饋?zhàn)鳂I(yè)3職責(zé)31基地采購部集團(tuán)采購部：保證采購訂單的正確性及準(zhǔn)確性，以及后段物料交期的跟催、到貨使用異常的及時(shí)處理；32集團(tuán)供應(yīng)管理部：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商配額；33倉儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)到貨物資的收貨和數(shù)量、包裝驗(yàn)收，在發(fā)生收料異常（短裝、沒有按采購計(jì)劃送貨）時(shí)必須及時(shí)通知采購部處理；通知品管驗(yàn)貨；34質(zhì)量部：接到倉庫驗(yàn)貨通知后必須馬上安排驗(yàn)貨；如有品質(zhì)異常必須通知采購部并協(xié)同采購一起處理；35采購部經(jīng)理：對(duì)采購訂單的正確性、合

3、理性進(jìn)行審核；4分類和指導(dǎo)原則：4.1分類a）采購訂單管理流程，包括采購訂單作業(yè)、采購訂單變更、采購訂單取消、采購采購物料到料跟催、到貨使用異常及品質(zhì)異常處理；4.2指導(dǎo)原則41采購訂單作業(yè)411基地計(jì)劃部提供采購計(jì)劃；集團(tuán)供應(yīng)管理部制定供應(yīng)商配額；412采購嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃部提供的采購計(jì)劃表，并參照集團(tuán)供應(yīng)管理部制訂的供應(yīng)商配額及大楓紙業(yè)公司文件流程文件大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)DFQW7.4.1002采購訂單管理流程編制：時(shí)間

4、：審核：時(shí)間：版頁批準(zhǔn)：本次第一版25時(shí)間：最新有效的價(jià)格資料開立采購訂單；413訂單必須下給集團(tuán)公司在冊(cè)的合格供應(yīng)商；414采購訂單要素需填寫齊全，基本要素包含抬頭（公司全稱、地址）、供應(yīng)商（公司全稱、地址）、訂單號(hào)碼、采購日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、幣種、單價(jià)、總價(jià)、交貨條件、付款條件、稅別、單位、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、包裝方式、檢驗(yàn)、交易模式等內(nèi)容；415.采購訂單需經(jīng)采購部經(jīng)理簽核后，才能傳給供應(yīng)商；416.訂單變更時(shí)需經(jīng)采購經(jīng)理重新

5、核準(zhǔn)后，采購應(yīng)以書面方式通知供應(yīng)商并得到確認(rèn)；417.訂單取消需要取得供應(yīng)商的書面確認(rèn)；418.定期與供應(yīng)商核對(duì)剩余采購訂單量，發(fā)現(xiàn)問題，及早處理；如剩余訂單量超過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)取消訂單。42采購物料到料跟催及異常處理作業(yè)421采購訂單下出后采購必須跟催以確保物料滿足交期；在必要時(shí)可以前往供應(yīng)商工廠催貨。422倉庫依據(jù)采購計(jì)劃安排收貨，認(rèn)真核對(duì)交期要求、品名、規(guī)格、數(shù)量等基本要素；如有異常應(yīng)立即通知采購部；無異常則對(duì)供應(yīng)商提供的送貨單

6、簽字確認(rèn)，并通知質(zhì)量部門檢驗(yàn)；423采購接到倉庫收貨異常通知后必須馬上處理，如短裝應(yīng)立即要求供應(yīng)商補(bǔ)齊；424品管依據(jù)品質(zhì)要求驗(yàn)貨，如有異常應(yīng)立即通知采購部；無異常則在倉庫提供的進(jìn)貨驗(yàn)收單（送貨單）上簽字確認(rèn)；424采購接到品管驗(yàn)貨品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即通知供應(yīng)商處理并提交品質(zhì)改善措施；425如供應(yīng)商品質(zhì)異常再三發(fā)生，采購人員在必要時(shí)應(yīng)該邀請(qǐng)品管相關(guān)人員一起前往供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)。426采購物料在制造過程中發(fā)生的品質(zhì)問題，在質(zhì)量部檢核判定責(zé)任歸屬