業(yè)務員報銷管理制度

1、員工差旅費報銷之辦理流程及相關規(guī)定說明員工差旅費報銷之辦理流程及相關規(guī)定說明主旨:為明確本公司員工差旅費范圍及辦理流程與相關規(guī)定，特制訂本辦法執(zhí)行之。（一）出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差審批單”明確出差任務、出差對象信息（聯(lián)系人，聯(lián)系電話）、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差審批單應由部門負責人、總經(jīng)理審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差審批單。未經(jīng)過審批的，不予暫支

2、和報銷差旅費。出差審批單一式兩份，出差部門自留一份，另一份由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。（二）公司差旅費包括交通費、住宿費、補助費等。工作人員出差按下列標準執(zhí)行：1、銷售人員出差前須先確定工作事項路線、天數(shù)及隨同人員，經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可出差，長途車船票按合理路線，憑票據(jù)實報銷，乘座飛機、火車軟臥的，事先需征得總經(jīng)理書面簽字同意。2、市內(nèi)交通費。工作人員出差一般不得乘座出租車和三輪車。如確因工作需要，任務緊急或自帶貴重物品的可以

3、口頭向部門負責人提出申請乘座?；毓竞蠼?jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審簽后，予以報銷，其余市內(nèi)交通費據(jù)實報銷。3、住宿費（含伙食補助）憑住宿發(fā)票在下列標準內(nèi)報銷，節(jié)約歸個人，超支自負，乘座臥鋪的視同住宿。住宿標準一般人員標準天部門經(jīng)理、經(jīng)理天總經(jīng)理天一般地區(qū)150170實報實銷特殊地區(qū)200220實報實銷注：特殊地區(qū)指直轄市的中心城市，省會城市，經(jīng)濟特區(qū)，沿海開放城市。注：特殊地區(qū)指直轄市的中心城市，省會城市，經(jīng)濟特區(qū)，沿海開放城市。主旨:為明確本

4、公司員工應酬費范圍及辦理流程與相關規(guī)定，特制訂本辦法執(zhí)行之。（一）費用包干制度：（一）費用包干制度：業(yè)務應酬費全部從業(yè)務員獎金堤成比例中開支，培養(yǎng)業(yè)務員的主人翁精神。業(yè)務應酬費標準參考《工資標準應酬范圍》。（二）應酬申請程序：（二）應酬申請程序：因工作需要，無論是否借款，請客戶應酬前均應填寫“應酬審批單”明確應酬目的，應酬對象信息（聯(lián)系人，聯(lián)系電話）、時間及隨行人員、預算金額等相關事宜，審批單應由部門負責人、總經(jīng)理審核簽字。如因臨時情況