醫(yī)藥公司采購部流程圖

1、廣東灃澤醫(yī)藥有限公司 廣東灃澤醫(yī)藥有限公司采購部工作流程目錄 采購部工作流程目錄一、 一、 首營資料收集流程 首營資料收集流程二、 二、 產(chǎn)品采購操作流程 產(chǎn)品采購操作流程三、 三、 發(fā)票核銷和結(jié)算流程 發(fā)票核銷和結(jié)算流程四、 四、 產(chǎn)品破損處理流程 產(chǎn)品破損處理流程五、 五、 采購?fù)素浱幚砹鞒?采購?fù)素浱幚砹鞒?產(chǎn)品采購操作流程 產(chǎn)品采購操作流程根據(jù)每月部門經(jīng)理下達(dá)的采購計(jì)劃，每月 15 日前按采購計(jì)劃日期將月計(jì)劃全部做上系統(tǒng)。生成采

2、購訂單： 生成采購訂單：在采購系統(tǒng)的”采購決策平臺”,將所需要采購的品名輸入,在這個(gè)界面能看到該品種的所有信息,包括:最后供應(yīng)商.采購單價(jià),該商品在途數(shù)量,庫存數(shù)量．根據(jù)這些信息在要采購的品名前打勾然后選擇＂生成采購訂單＂注： 注：1、執(zhí)行訂單前先打電話給客戶落實(shí)該品種有沒有貨，價(jià)格有沒變動(dòng)． 、執(zhí)行訂單前先打電話給客戶落實(shí)該品種有沒有貨，價(jià)格有沒變動(dòng)．2、確定客戶的證照和合同都合格、齊全。 、確定客戶的證照和合同都合格、齊全。有款期的

3、交財(cái)務(wù)付款： 交財(cái)務(wù)付款：每周 1.3.5 按審核好的訂單生成付款單交部門經(jīng)理審核后再交財(cái)務(wù)付款注： 注：付款單打印后檢查備注及收款人帳號金額是否正確采購訂單審核： 采購訂單審核：訂單認(rèn)真核對供應(yīng)商、品種、規(guī)格、廠家、數(shù)量、單價(jià)、稅率等內(nèi)容，提交部門經(jīng)理審核．要趕寫預(yù)計(jì)到貨日期．注：確保所有相關(guān)記錄完整性。 注：確保所有相關(guān)記錄完整性。先付款后提貨的通知發(fā)貨： 通知發(fā)貨：傳真或電話通知供應(yīng)商發(fā)貨發(fā)貨跟進(jìn)： 發(fā)貨跟進(jìn)：匯款單上列明采購明細(xì)