員工各項出差管理制度

1、員工出差管理制度員工出差管理制度1.0目的目的：為完善公司管理，規(guī)范員工外出公務(wù)期間的考勤及所發(fā)生差旅費用的管理，特制定此規(guī)定。2.02.0范圍范圍：適用于公司全體員工。3.03.0定義解釋定義解釋3.1公司員工外出公務(wù)可分為外勤和出差兩種類型。3.1.1因公外出，在工作所在地市區(qū)范圍內(nèi)辦事當(dāng)日可往返者即為外勤。3.1.2因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，即為出差。根據(jù)出差旅程遠(yuǎn)近，出差又可分為“短程出差”和“長程出差”。3.1

2、.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍但距離在200KM之內(nèi)辦事，當(dāng)日可往返，而無需在外住宿者，即為“短程出差”。3.1.3.2長程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，當(dāng)日不能返回，而需在外住宿者，即為“長程出差”。3.1.3.3公司駐外辦事處人員以駐地為工作所在地；內(nèi)部人員從此規(guī)定。4.04.0內(nèi)容：內(nèi)容：4.1員工外勤時，外出人員需在公司前臺《外出人員登記表》上登記，交部門主管簽名確認(rèn)后，方可外出。如當(dāng)時部門

3、主管不在由其代理人或主管返回后補(bǔ)簽。未經(jīng)登記擅自外出者，視為脫崗，按《考勤管理制度》的有關(guān)規(guī)定處理。4.2員工出差，需詳細(xì)填寫《出差申請單》。按以下程序進(jìn)行核準(zhǔn)后，交人力資源行政部存檔備案，方可外出。申請流程為：出差人→部門主管→（副）總經(jīng)理→人力資源行政部4.3出差旅費分為交通費（含市內(nèi)交通）、住宿費、補(bǔ)助（餐費、通訊費等）及特別費（因公需要的招待費、郵費、運雜費等），其給付標(biāo)準(zhǔn)如下：4.3.1交通費需以車票認(rèn)定；無法取得憑證和使用公

4、司交通工具者不報交給付。5.05.0其它其它5.1差旅費借支規(guī)定5.1.1出差人員可憑核準(zhǔn)后之《出差申請單》及《借支單》向財務(wù)部門申請借支。5.1.2借支金額=相應(yīng)級別外出費用包干標(biāo)準(zhǔn)額度預(yù)定出差天數(shù)。5.1.3費用借支流程：借支人→部門主管→人力資源行政部→總經(jīng)理→財務(wù)部5.2外勤交通工具及費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定5.2.1員工外勤使用交通工具及相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工職等的不同而適用不同的標(biāo)準(zhǔn)。各職等員工市內(nèi)外勤使用交通工具標(biāo)準(zhǔn)見下表：項目員工職等

5、公交車（地鐵）摩托車出租車公司派車（副）總經(jīng)理√√限額100元月√經(jīng)理級√√限額40元月√主管√√職員級√√5.2.2員工因外勤業(yè)務(wù)需要使用公司車輛時，應(yīng)提前申請，便于調(diào)派車輛。在無法安排車輛的情況下，必須依路程、事情緩急，選擇其它交通工具。并嚴(yán)格按限額內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，憑單據(jù)經(jīng)人力資源行政部核實，按審批權(quán)限報銷，超出限額部分由總經(jīng)理審批后方可報銷。5.2.3員工因公外勤外出辦事，在遇緊急突發(fā)事件、攜大件物品或受部門經(jīng)理指派接送重要來訪客戶等情況