員工出差管理制度

1、第1頁共3頁員工出差管理制度員工出差管理制度第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第二章第二章一般規(guī)定一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權限如下：1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。2、遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主

2、管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章第三章出差借款與報銷出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超

3、支，原則上不支出計劃費用。第七條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；（3）借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途

4、超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。第四章第四章差旅管理差旅管理第九條出差申請與報告（1）出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜（見行政出差申請表）。（2）將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應

5、打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。（4）員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)（含出差回來當天）憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。（5）員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。第3頁共3頁住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。第十一條出差補貼標準（1）員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：0

6、0后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。（2）遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼；（3）出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。（4）出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。第五章第五章附則附則第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)